目   录

第一部分 随县城建档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县城建档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县城建档案馆2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第一部分 随县城建档案馆概况

一、部门主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督。

二、部门基本情况

根据县机构编制委员会《关于随县县直事业单位机构编制问题的通知》（随县编发［2009］4号）文件精神，设置随县城建档案馆为事业单位，核定编制2名，实有人数1人，其中在岗人员1人。2015年被核定为公益一类财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理。

第二部分 随县城建档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度财政拨款11.5万元，与上年相比情况如下：预算安排总收入比上年预算增加0.6万元，同比增加5.2％。主要原因是2022年工资结构调整，预算中增加了商品与服务支出。

（二）支出预算情况

2023年度预算总支出为11.5万元，其中基本工资5.52万元，津补贴0.78万元，绩效工资2.22万元，养老保险1.32万元，医疗保险0.64万元，商品与服务支出1.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出预算数为11.5万元，比上年预算安排增加0.6万元，比上年增加5.52％，主要原因是2022年工资结构调整，预算中增加了商品与服务支出。

（四）政府性基金情况

2023年度无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年度无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度我单位无公用经费预算。

（七）政府采购情况

2023年度无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，县城市建设档案馆固定资产净值1.02万元，在建工程0  万元，无形资产1.5万元。与上年相比，固定资产净值减少0.19万元，减少的主要原因是固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度无“三公”经费预算。

第三部分  随县城建档案馆2023年部门预算表