目    录

第一部分 柳林镇财政所概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分　　柳林镇财政所概况　

一、部门基本情况

（一）随县柳林镇财政所属于随县财政局垂直管理单位，单位性质为事业单位，单位运行经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。　

（二）人员构成　

柳林镇财政所编制人员为7人，实有在职人数5人。　　

二、部门主要职责　

柳林镇财政所主要工作是：

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

（二）编制乡镇财政年度预算，并组织执行，搞好部门决算编报工作；

（三）加强惠农政策宣传，及时发放惠农补贴资金；

（四）加强对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率；

（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产的监督管理工作；

（六）加强农村“三资”监管；

（七）完成乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

第二部分　　部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

柳林镇财政所2023年度收入预算64.79万元，一般公共预算拨款64.79万元，较上年收入预算安排64.45万元增加0.34万元，增幅0.5％，主要原因：2023年较2022年人员工资略有增加，人员经费相应增加。

（二）支出预算情况

柳林镇财政所2023年度支出预算64.79万元，一般公共服务支出49.63万元，社会保障和就业支出6.35万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出4.71万元，较上年支出预算安排64.45万元增加0.34万元，增幅0.5％，主要原因：2023年较2022年人员工资略有增加，人员经费相应增加，人员支出增加。

（三）政府性基金预算情况

2023年柳林镇财政所没有政府性基金收支预算。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年柳林镇财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排22.3万元，其中：公务接待费2.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.2万元，公务用车购置费18万元，比上年2.8万元增加19.5万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费2.1万元，比上年增加1万元。

3、公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0.5万元。

4、公务用车购置费18万元，较上年增加18万元。

第三部分　　柳林镇财政所2023年部门预算表（附件）