随县非税收入管理局2023年部门预算公开

目　　　录

第一部分　　随县非税收入管理局（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县非税收入管理局2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县非税收入管理局2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　随县非税收入管理局2023年预算绩效情况 

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释  

第一部分　　随县非税收入管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县政府非税收入征收管理；

（二）负责制定全县政府非税收入征收管理办法和法规、宣传解释工作；

（三）负责全县财政票据的领购、发放、核销、监管工作；

（四）负责全县非税收入收支监督稽查工作。

二、部门基本情况

随县非税收入管理局编制人数19人，其中：事业编制19人。实有人数19人，退休人员8人。

第二部分　　随县非税收入管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县非税收入管理局收入预算总额198.13万元，其中：经费拨款（补助）198.13万元，较上年收入预算安排256.09万元减少57.96万元，降幅22.6％。主要原因：新增人员退休，减少了人员经费及公用经费。

（二）支出预算情况

2023年县非税收入管理局支出预算总额198.13万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）198.13万元，较上年支出预算安排256.09万元减少57.96万元，降幅22.6％。主要原因：新增人员退休，减少了人员经费及公用经费。

 2023年县非税收入管理局支出预算总额198.13万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出179.52万元，商品和服务支出18.61万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县非税收入管理局财政拨款支出预算总额198.13万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出198.13万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出179.52万元，商品和服务支出18.61万元。较上年收入预算安排256.09万元减少57.96万元，降幅22.6％。主要原因：新增人员退休，减少了人员经费及公用经费。

（四）政府性基金情况

2023年县非税收入管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。附件表格无数据。

（五）国有资本经营预算情况

2023年县非税收入管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。附件表格无数据。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年县非税收入管理局一般公共预算基本支出中公用经费支出总额18.61万元，其中办公费8.3万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，取暖费0.5万元，差旅费1.3万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，公务接待费2万元，劳务费0.5元，工会经费1.7万元，福利费0.07万元，其他交通费用0.74万元。与上年一般公共预算基本支出中公用经费支出总额21.6万元减少2.99万元。主要原因：新增人员退休，减少了人员经费及公用经费。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2023年无政府性基金情况。 附件表格无数据。

（九）国有资产占用情况

2023年无国有资产占用情况。附件表格无数据。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县非税收入管理局“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排2万元。

1、公务接待费2万元，与上年“三公”经费持平。

2、无公务用车运行维护费。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。