随县电教站2023年部门预算公开

目　  录

第一部分　 随县电教站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随县电教站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随县电教站2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　 随县电教站2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随县电教站概况

一、部门主要职责

随县电教站负责全县电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及各学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

二、部门基本情况

随县电教站是隶属于县教育局的二级单位（事业单位），无内设机构，实有在岗在编制人员4人。

第二部分　 随县电教站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我单位收入预算共计51.55万元，其中财政拨款补助51.55万元，纳入一般公共预算管理的往来款暂未预算。

（二）支出预算情况

2023年我单位支出预算总额51.55万元，具体为基本支出51.55万元，其中：47.53万元用于人员支出；4.02万元用于公用支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额51.55万元，具体为基本支出51.55万元，其中：47.53万元用于人员支出；4.02万元用于公用支出。

（四）政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位无国有资本经营活动。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年我单位日常公用支出预算4.02万元。

（七）政府采购情况

2023年本单位无预算安排政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额为284.78万元，其中：流动资产10.9万元，固定资产273.88万元。资产总额较上年减少24.56万元，减少比例6％，主要为教育信息化项目建设预留的质保金按合同进度支付，本年度流动资产减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费暂未预算，将视实际情况在公用经费中调剂使用。

第三部分　随县电教站2023年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年度主要绩效目标为继续推进全县教育信息化建设，组织本年度中考理化生实验操作考试，采集上报本年度学生体质监测数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

信息化推进进度质量指标全部完成，中考理化生实验操作考试数量指标考试覆盖率达95％以上，学生体质健康信息监测数量指标在校生覆盖率80％以上。

第五部分　 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。