第一部分随县安居镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县安居镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县安居镇财政所2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 随县安居镇财政所2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　随县安居镇财政所

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

（一）2023年财政预算安排的指导思想：

2023年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）　2023年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《中华人民共和国预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2023年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中央和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

（三）随县安居镇财政所是隶属于随县财政局二级机构，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（四）人员构成：本套部门预算主要编制安居镇财政所1个事业单位。安居镇财政所编制人员为13人，其中：编制人数13人。实有在职人数11人，其中：事业在职人员10人，工勤人数1人。退休干部13人。

第二部分　随县安居镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安居镇收入预算总额151.35万元，其中：一般公共预算拨款收入151.35万元，较上年收入预算安排127.93万元增加23.42万元，增幅18.31％，主要原因：2022年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2023年安居财政所支出预算总额151.35万元，其中基本支出151.35万元。上年支出127.93万元，相差23.42万元，增幅18.31％，主要原因：2023年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年安居财政所财政拨款支出预算总额151.35万元，较上年财政拨款支出预算总额127.93万元，相差23.42万元，增幅18.31％，主要原因：2023年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2023年安居镇财政所没有安排政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况

2023年安居镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安居镇财政所日常公用经费支出预算总额151.35万元，其中：基本工资49.2万元，津补贴10.05万元，奖金4.1万元，绩效工资19.93万元，基本养老保险缴费14.65万元，基本医疗保险缴费9.47万元，住房公积金缴费10.91万元，其他社会保障缴费6.45万元，其他工资福利支出3.96万元。办公费6.8万元，水费1.2万元；电费4万元；公务接待费6万元，公务用车运行维护费2万元。比上年支出127.93万元，增加23.42万元，增幅18.31％，主要原因：2023年人员变动及调资增加，人员经费增加。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年安居镇财政所“三公”经费预算数为8万元，其中公务接待6万元，公务用车2万元。比去年增加2万元，增幅33.33％，主要原因是2022年因疫情原因公务接待少，2023年可能会增加公务接待数。

第三部分 随县安居镇财政所2023年部门预算表

第四部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。