目   录

第一部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表（本级）

二、2023年收入预算总表（本级）

三、2023年支出预算总表（本级）

四、2023年财政拨款收支预算总表（本级）

五、2022年一般公共预算支出表（本级）

六、2023年一般公共预算基本支出表（本级）

七、2023年一般公共预算基本支出表1（本级）

八、2023年政府性基金预算支出表（本级）

九、2023年财政拨款 “三公”经费支出表（本级）

十、2023年财政专项支出预算表（本级）

十一、2023年收支预算总表(汇总)

十二、2023年收入预算总表(汇总)

十三、2023年支出预算总表(汇总)

十四、2023年财政拨款收支预算总表(汇总)

十五、2023年一般公共预算支出表(汇总)

十六、2023年一般公共预算基本支出表(汇总)

十七、2023年一般公共预算基本支出表1(汇总)

十八、2023年政府性基金预算支出表(汇总)

十九、2023年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)

二十、2023年财政专项支出预算表(汇总)

第四部分  名词解释

第一部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）（概况）

一、主要职能

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）作为政府举办的国办福利机构，主要职能为：

1、供养孤老优抚对象。

2、供养城镇“三无”人员。

3、供养农村五保人员。

二、部门基本情况

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）现供养优抚对象1人、城镇“三无”人员44人、农村五保人员5人，各类供养人员合计50人。

三、人员编制情况

随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）现有事业编制24人，“以钱养事”岗位9人，实际事业在编11人，“以钱养事”9人，退休13人。

第二部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）预算收入总计162.98万元，其中财政拨款162.98万元。较上年预算减少8.76万元，同比减少5.1%，主要原因为人员预算经费减少。

（二）支出预算情况

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）预算支出总计162.98万元。按支出功能分社会保障和就业支出162.98万元，比上年减少8.76万元。按支出用途分，基本支出162.98万元，比上年减少8.76万元。2023年随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）支出预算总额较上年减少8.76万元，同比减少5.1%，主要原因为人员经费预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）财政拨款预算支出合计162.98万元，比上年支出少8.76万元，同比减少5.1%，主要原因为人员经费预算减少。

（四）政府性基金情况

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无政府性基金预算。

（五）运行经费等事项的说明

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）一般公共预算基本支出162.98万元。其中：人员经费162.86万元，公用经费0.12万元。较2022年减少8.76万元，同比减少5.1%，主要原因为人员经费预算减少。

（六）政府采购情况

2023年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无政府采购项目。

（七）国有资产占用情况说明

2023年初，本单位固定资产总额143.7万元，其中：公务用车车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）重点项目预算的绩效目标申报情况

2023年随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无项目预算绩效申报。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）支出预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。