目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高城镇财政所2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  高城镇财政所2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  高城镇财政所2023年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

二、部门基本情况

随县高城镇财政所事业编制人数7人，2023年实际在职人员7人，退休人员6人。

第二部分  高城镇财政所2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明 

(一)收入预算情况

2023年高城镇财政所收入预算总额66.52万元，其中:一般公共预算财政拨款收入66.52万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排87.08万元减少20.56万元，减幅26.56%，主要原因:预算口径调整，绩效工资等未纳入2023年预算。

(二)支出预算情况

2023年高城镇财政所支出预算总额66.52万元，按资金性质分为:一般公共预算财政拨款收入66.52万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年支出预算安排87.08万元减少20.56万元，减幅26.56%，主要原因:预算口径调整，绩效工资等未纳入2023年预算。

(三)财政拨款支出情况

2023年高城镇财政所支出预算总额66.52万元，按功能分类分为:一般公共服务支出51.47万元，其他支出15.05万元。较上年支出预算安排87.08万元减少20.56万元，减幅26.56%，主要原因:预算口径调整，绩效工资等未纳入2023年预算。

(四)政府性基金情况

2023年高城镇财政所无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营预算情况

2023年高城镇财政所无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

高城镇财政所2023年度日常公用经费支出预算总额14万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年保持不变，主要原因是:人员未发生变动，公用经费保持不变。

(七)政府采购情况

2023年高城镇财政所没有安排政府采购预算资金。

(八)国有资产占用情况

2023年初，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，公务用车主要用于开展乡村振兴、人居环境整治、招商引资、产业发展、防汛抗旱等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年高城镇财政所“三公”经费年初财政拨款预算安排1.5万元。其中:公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置费0万元。较上年保持不变，主要原因是:本单位严格落实过紧日子要求，从严控制三公经费支出。

第三部分  高城镇财政所2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  高城镇财政所2023年预算绩效情况

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务:反映财政事务方面的支出。

4、事业运行:反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。