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随县工商联2018年部门预算信息公开

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发布时间：2018-05-11
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一、单位基本情况

二、部门主要职责

三、预算收支基本情况

1、部门预算收入增减变化情况说明

2、部门预算支出增减变化情况说明

3、本级项目支出情况说明

四、机关运行执行情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、政府采购执行情况说明

七、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算财政拨款收支表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

一、部门基本情况

（一）随县工商业联合会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

机关：行政编制人数2名，工勤编1名，实有在职行政编人员1名，工勤编1名。

二、部门主要职责

工商联工作主要职责：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

三、预算收支基本情况

工商联机关实行综合预算。

(一)本年度收入预算32.58万元，其中：财政拨款（补助）31.83万元，比上年39.66万减少19.74%（单位人员减少1人）其他收入0.75万元。

(二)本年度支出预算32.58万元，比上年19.43%，其中：基本支出32.58万元，包括工资福利支出18.09万元，商品和服务支出1.51万元，对个人和家庭补助支出0.98万元，项目支出12万元。

(三)项目支出基本情况:项目支出12万元，与上年无变动。主要包括：工商联考察调研、组织会员企业参加培训等工作经费。

四、机关运行执行情况说明

2018年工商联纳入一般公共预算机关运行费20.58万元，其中工资福利支出18.09万元，商品和服务支出1.51万元，对个人和家庭补助支出0.98万元。

五、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、政府采购情况说明

2018年无本级财政预算政府采购项目。

七、2018年部门预算公开表

收支预算总表
单位名称：随县工商联单位：万元
收入项目		预算数		经济分类支出项目		预算数					功能分类支出项目		预算数
						合计		财政拨款		专户管理的事业收入			合计	财政拨款		专户管理的事业收入

收入合计		32.58		支出合计		32.58		31.83		0.75	支出合计		32.58	31.83		0.75
1、财政拨款		31.83		(一)基本支出		20.58		19.83		0.75	【201】一般公共服务支出		20.58	19.83		0.75
(1)经费拨款（补助）		31.83		1、工资福利支出		18.09		18.09		0.00	【202】外交支出		0.00	0.00		0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		0.00		2、商品和服务支出		1.51		1.51		0.00	【203】国防支出		0.00	0.00		0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		0.00		3、对个人和家庭补助支出		0.98		0.98		0.00	【204】公共安全支出		0.00	0.00		0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		0.00		(二)项目支出		12.00		12.00		0.00	【205】教育支出		0.00	0.00		0.00
2、专户管理的事业收入		0.75		(三)上缴上级支出		0.00		0.00		0.00	【206】科学技术支出		0.00	0.00		0.00
（1）财政专户核拨资金		0.75		(四)事业单位经营支出		0.00		0.00		0.00	【207】文化体育与传媒支出		0.00	0.00		0.00
（2）上年结余结转		0.00		(五)对附属单位补助支出		0.00		0.00		0.00	【208】社会保障和就业支出		0.00	0.00		0.00
				(六)结转下年		0.00		0.00		0.00	【209】社会保险基金支出		0.00	0.00		0.00
											【210】医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00		0.00
											【211】节能环保支出		0.00	0.00		0.00
											【212】城乡社区支出		0.00	0.00		0.00
											【213】农林水支出		0.00	0.00		0.00
											【214】交通运输支出		0.00	0.00		0.00
											【215】资源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00
											【216】商业服务业等支出		0.00	0.00		0.00
											【217】金融支出		0.00	0.00		0.00
											【219】援助其他地区支出		0.00	0.00		0.00
											【220】国土海洋气象等支出		0.00	0.00		0.00
											【221】住房保障支出		0.00	0.00		0.00
											【222】粮油物资储备支出		0.00	0.00		0.00
											【223】国有资本经营预算支出		0.00	0.00		0.00
											【227】预备费		0.00	0.00		0.00
											【229】其他支出		0.00	0.00		0.00
											【230】转移性支出		0.00	0.00		0.00
											【231】债务还本支出		0.00	0.00		0.00
											【232】债务付息支出		0.00	0.00		0.00
											【233】债务发行费用支出		0.00	0.00		0.00

预算02表
收入预算总表
单位名称：随县工商联															单位：万元
单位代码	单位名称		收入合计	财政拨款								专户管理的事业收入
				财政拨款小计	经费拨款（补助）		纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	小计		财政专户核拨资金			上年结余、结转

**	**		1	2	3		4		5		6	7		8			9
	合计		32.58	31.83	31.83		0.00		0.00		0.00	0.75		0.75			0.00
	随县工商联		32.58	31.83	31.83		0.00		0.00		0.00	0.75		0.75			0.00
040001	随县工商联机关		32.58	31.83	31.83		0.00		0.00		0.00	0.75		0.75			0.00

预算03表
支出预算收入来源分类汇总表
单位名称：随县工商联												单位：万元
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	支出合计	财政拨款					专户管理的事业收入
类	款				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	小计	财政专户核拨资金	上年结余、结转
类	款				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	小计	财政专户核拨资金	上年结余、结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32.58	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
			随县工商联	32.58	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
		040001	随县工商联机关	32.58	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
201	20129	040001	行政运行（群众团体事务）	32.58	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00

2018年财政拨款收支预算总表
填报单位：随县工商联单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	31.83	一般公共服务	31.83
其中：一般公共预算财政拨款	31.83	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		本年支出合计	31.83
		结转下年
收入总计	31.83	支出总计	31.83


2018年一般公共预算支出表
填报单位：随县工商联机关单位：万元
功能分类科目			其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31.83	19.83	12
2011501	行政运行
2010101	行政运行
2010103	机关服务
2011503	机关服务



2018年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县工商联					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码	科目名称		预算数	人员经费	日常公用经费
	合计		31.83	18.01	13.82
301	工资福利支出		18.01	18.01
30101	基本工资		11.2	11.2
30202	津贴补贴		3.81	3.81
30103	奖金（奖励工资）		0.3	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.12	1.12
30111	公务员医疗补助缴费		0.6	0.6
30112	其他社会保障缴费		0	0
30113	住房公积金		0.98	0.98
30199	其他工资福利支出		0	0
302	商品和服务支出		13.82
30201	办公费		0.1		0.1
30205	水电费		0.2		0.2
30207	邮电费		0.2		0.2
30208	取暖费		0		0
30211	差旅费		0.01		0.01
30213	维修(护)费		0.01		0.01
30215	会议费		0.15		0.15
30216	培训费		0.2		0.2
30217	公务接待费		0.2		0.2
30224	购置费		0		0
30228	工会经费		0		0
30229	福利费		0		0
30231	公务用车运行维护费		0		0
30299	其他商品和服务支出		12.75		12.75

预算04表
支出预算总表
单位名称：随县工商联
科目代码		单位代码	单位名称（科目）	本年支出合计
类	款			支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	结转下年
					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	32.58	20.58	18.09	1.51	0.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			随县工商联	32.58	20.58	18.09	1.51	0.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			随县工商联机关	32.58	20.58	18.09	1.51	0.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	2012901	行政运行（群众团体事务）	32.58	20.58	18.09	1.51	0.98	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算05表
项目支出预算总表
单位名称：随县工商联											单位：万元
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	支出合计	财政拨款					专户管理的事业收入
类	款				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	小计	财政专户核拨资金	上年结余、结转
类	款				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	小计	财政专户核拨资金	上年结余、结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			随县工商联	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		040001	随县工商联机关	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			常年性项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20129	040001	行政运行（群众团体事务）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延续性项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20129	040001	行政运行（群众团体事务）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算06表
收入征收计划表
单位名称：随县工商联									单位：万元
单位代码		2017				2018
	单位名称（项目类别、项目名称）	合计	财政统筹	纳入金库管理的非税收入	纳入财政专户管理的非税收入	合计	财政统筹	纳入金库管理的非税收入	纳入财政专户管理的非税收入


**	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
	随县工商联	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
040001	随县工商联机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
040001	1039999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75

单位人基础信息表
单位名称：随县工商联																												单位：人
单位代码	单位名称	编制人数					实际在职人数				离休	退休			水库内退	国土分流	遗属人数		财政供养人数							学生人数				公务用车
		合计	行政编制人数	事业编制人数	工勤编制人数		行政在职人数	事业在职人数	机关工勤人数	聘请人员		退休	其中：提前退休						在职	聘用工勤人员	退伍军人	离休	退休	国土协管员	退养民师	高中		初中	小学	编制数	财政负担数	实有数


**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27
	合计	3	2	0	1		1	0	1	0	0	0	0		0	0	0		4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	随县工商联	3	2	0	1		1	0	1	0	0	0	0		0	0	0		4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
040001	随县工商联机关	3	2	0	1		1	0	1	0	0	0	0		0	0	0		4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
政府性基金预算支出表
科目														合计				基本支出									项目支出
科目编码						科目名称
														0				0									0

随县工商业联合会2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
项目	预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	0.4
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0
2018年“三公”经费支出预算情况说明:2018年度“三公”经费支出预算为0.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元；（二）公务接待费支出0.4万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

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