目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业专业性较强的名词解释

五、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、单位基本情况

（一）部门概况

随县城市开发投资公司为县政府管理的正科级全额拨款事业单位。负责全县城市开发投资工作。

（二）内设机构

随县城市开发投资公司内设4个科室：办公室、财务部、项目部、工程监督审计部、资产经营部。

（三）人员编制

随县城市开发投资公司核定全额拨款事业编制9名，实有6人；核定工勤人员“以钱养事”经费指标1名，实有1人。

二、部门职能

（一）负责政府投资项目监督管理、物业管理；

（二）负责县经济开发区土地营运工作；

（三）负责城市基础设施建设投资、建设项目总承包工作；

（四）负责县经济开发区被拆迁户的住房安置工作；

（五）上级交办的其他工作。

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

（一）本年度收入预算合计126.54万元。其中：财政拨款120.98万元，专户管理的事业收入5.56万元。

（二）本年度支出预算合计126.54万元。其中：基本支出126.54万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2017年度，收入预算合计107.14万元。其中：财政拨款101.84万元，专户管理的事业收入5.30万元。

2017年度，支出预算合计107.14万元。其中：基本支出107.14万元。

2018年与2017年相比，收入预算合计增加19.4万元，增长18.1%。其中财政拨款增加19.14万元，增长18.8%；专户管理的事业收入增加0.26万元，增长4.9%。

2018年与2017年相比，支出预算合计增加19.4万元，增长18.1%。其中基本支出增加19.4万元，增长18.1%。

2018年预算收支增加的原因，主要是用于人员工资调整后，人员经费的增加。

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出126.54万元。

基本支出包括：工资福利支出110.71万元，商品和服务支出10.50万元，对个人和家庭补助支出5.33万元，合计126.54万元。

4、政府采购执行情况说明

2018年无政府采购项目。

5、国有资产占用情况说明

本部门（单位）办公用房由单位自建；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费0.35万元，比上年预算0.70万元减少0.35万元，缩减50%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，本年度及上年度预算均为0。公务接待费0.35万元，比上年度0.70万元减少0.35万元，缩减预算50%。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2018年部门预算公开表