目录

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算收支情况说明

1、预算收入增减变化情况说明

2、预算支出增减变化情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

4、政府采购预算支出情况说明

5、“三公”经费支出增减变化情况说明

6、政府性基金支出情况说明

三、专业专业性较强的名词解释

四、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

部门主要职责及机构设置情况：

随县供销合作社联合社，属参公管理事业单位，隶属随县人民政府领导，管理模式为全额拨款事业单位。内设5个职能科室，现有全额拨款事业编制6人，工勤编制2人，退伍军人2人。

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络和烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其它社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全县供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利；行使全县基层供销社改制后的资产所有权和管理权。

（九）承办上级交办的其它事项。

部门预算收支情况说明

2018年收支总预算126.95万元。没有管理和使用政府性基金。没有政府采购项目支出。

1、预算收入增减变化情况说明

随县供销合作社机关2018年预算总收入126.95万元，比2017年增加35.85万元。其中:财政拨款收入增加35.28万元，财政专户核拨资金增加0.57万元。

2、预算支出增减变化情况说明

随县供销合作社机关2018年预算总支出126.95万元，比2017年增加35.85万元。

（1）基本支出117.95万元，比2017年增加28.85万元。其中：人员经费108.96万元，比2017年增加28.86万元； 日常公用经费8.99万元，比2017年减少0.01万元，。

（2）项目支出9万元，比2017年增加7万元。常年性项目：供销社工作经费补差（县域流通经营服务网络建设和供销社综合改革试点工作经费补助）。

3、机关运行经费安排情况说明

随县供销合作社机关2018年一般公共预算收入126.95万元，其中财政拨款121.88万元，专户管理的事业支出5.07万元。

随县供销合作社机关2018年一般公共预算基本支出126.95万元。

（1）基本支出117.95万元。其中：人员经费支出108.96万元 ；日常公用经费支出8.99万元。

（2）项目支出9万元。县域流通经营服务网络建设和供销社综合改革试点工作经费，主要用于补充日常公用经费支出。

4、政府采购预算支出情况说明

本年度没有政府采购项目预算支出。

5、“三公”经费支出增减变化情况说明

随县供销合作社机关2018年“三公”经费支出0.6万元，其中：因公出国（镜）经费0万元；公务接待费0.6万元；因公务车改革，没有公务用车购置费、公务用车运行维护费。与上年度预算持平。

6、随县供销合作社机关2018年无政府性基金支出

相关名词解释：

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。　 

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定使用公务平台车辆的运行费、过路过桥费支出。

（九）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。