随县妇女联合会2018年部门预算目录
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门基本情况
（一）随县妇女联合会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 内设1个办公室（妇儿工委办），1个妇女发展部。
（二）人员构成
机关：行政编制人数4名，工勤编1名，实有在职行政编人员4名，工勤编1名。
二、部门主要职能
第一、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进自身进步与发展。
第二、教育、引导广大妇女全面提高素质，增强自尊、自信、自立、自强意识，在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展，努力实现男女平等。
第三、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定，维护妇女儿童合法权益。
第四、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
第五、巩固和扩大全县各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊，积极发展友好往来，增进了解和友谊，向外界宣传随县，为随县经济社会发展服务。
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
部门预算收支情况总体说明
(一)本年度收入预算82.1万元（上年收入总计67.6万元，同比增加14.5万元，同比增长21.44%），其中：财政拨款（补助）78.74万元，其他收入3.36万元。
(二)本年度支出预算82.1万元（上年支出总计67.6万元，同比增加14.5万元，同比增长21.44%），其中：基本支出61.1万元，包括工资福利支出50.81万元，商品和服务支出5.99万元，对个人和家庭补助支出4.3万元，项目支出21万元。
(三) 项目支出基本情况:项目支出21万元。主要包括：“两纲”实施、妇女工作经费及随县妇女儿童活动中心项目等支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加14.5万元，其中基本支出增加12.5万元，项目支出增加2万元。基本支出增加的主要原因是县妇联机关工作人员增资和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是县委、县政府加大对妇女《两纲》实施及妇女工作经费的投入，妇女和儿童工作经费纳入2018年预算，所以项目经费增长了2万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出78.74万元，其中：基本支出57.74万元，比去年增长12.24万元，项目支出21万元，比去年增长2万元。增长原因是县妇联机关工作人员增资和机关运行经费正常增长，以及县委、县政府对妇女《两纲》实施及妇女工作大力支持，加大了妇女和儿童工作项目经费的投入。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0元（县妇联无公务用车）。
（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年持平。
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年县妇联本级单位1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算3万元，比2017年预算增长了0.01万元。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门无政府采购预算。
三、国有资产占用情况
2018年本部门无办公用及其他房屋；无公务用车；无价值50万元以上通用设备和专用设备。
预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度县妇联妇女《两纲》实施及妇女工作专项经费项目进行了绩效评价。该项目用于妇女《两纲》实施及妇女工作，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门无政府购买服务支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入县本级财政预预算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算01表 | |||||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||||
单位名称：随县妇联 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
收入合计 | 82.10 | 支出合计 | 82.10 | 78.74 | 3.36 | 支出合计 | 82.10 | 78.74 | 3.36 |
1、财政拨款 | 78.74 | (一)基本支出 | 61.10 | 57.74 | 3.36 | 【201】一般公共服务支出 | 82.10 | 78.74 | 3.36 |
(1)经费拨款（补助） | 78.74 | 1、工资福利支出 | 50.81 | 50.44 | 0.37 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 5.99 | 3.00 | 2.99 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、专户管理的事业收入 | 3.36 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）财政专户核拨资金 | 3.36 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）上年结余结转 | 0.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
预算02表 | ||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||
单位名称：随县妇联 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |
随县妇联 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |
040001 | 随县妇联机关 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
预算03表 | ||||||||||||
支出预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||
单位名称：随县妇联 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
随县妇联 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
040001 | 随县妇联机关 | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | ||
201 | 20129 | 040001 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 82.10 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
预算04表 | |||||||||||||
支 出 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称：随县妇联 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 82.10 | 61.10 | 50.81 | 5.99 | 4.30 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县妇联 | 82.10 | 61.10 | 50.81 | 5.99 | 4.30 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县妇联机关 | 82.10 | 61.10 | 50.81 | 5.99 | 4.30 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 82.10 | 61.10 | 50.81 | 5.99 | 4.30 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||
填报单位：随县妇联 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||||||||||||
财政拨款收入 | 78.74 | 一般公共服务 | 78.74 | ||||||||||||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 78.74 | 公共安全 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||||||||||||||||||
科学技术 | |||||||||||||||||||
文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||
社会保障和就业 | |||||||||||||||||||
医疗卫生 | |||||||||||||||||||
节能环保 | |||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||
粮油物资管理事务 | |||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||
本年支出合计 | 78.74 | ||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 78.74 | 支出总计 | 78.74 | ||||||||||||||||
2018年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
填报单位：随县妇联 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
合计 | 82.10 | 61.10 | 21.00 | ||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 82.10 | 61.10 | 21.00 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||
填报单位：随县妇联 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||||||
合计 | 61.10 | 55.11 | 5.99 | ||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 61.10 | 55.11 | 5.99 | |||||||||||||||
2018年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
填报单位：随县妇联 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
支出明细表（功能科目） | |||||||||||||||||||
编码 | 名称 | 金额 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
合计 | 82.10 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 82.10 | |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 82.10 | |||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 82.10 | |||||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
合计 | 82.10 | ||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 50.81 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 20.31 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 14.85 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 6.19 | |||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.46 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 23.99 | |||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 1.64 | |||||||||||||||||
30205 | 水电费 | 0.28 | |||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.44 | |||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.04 | |||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.80 | |||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.04 | |||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.20 | |||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 3.21 | |||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.40 | |||||||||||||||||
30224 | 购置费 | 0.20 | |||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 13.00 | |||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 0.29 | |||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.40 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.30 | |||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 3.00 | |||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.32 | |||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 3.98 | |||||||||||||||||
预算05表 | ||||||||||||
项 目 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位名称：随县妇联 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | ? 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县妇联 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
040001 | 随县妇联机关 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
常年性项目 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 20129 | 040001 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算10表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位人基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县妇联 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 编 制 人 数 | 实际在职人数 | 离休 | 退休 | 水库内退 | 国土分流 | 遗属人数 | 财政供养人数 | 学生人数 | 公务用车 | |||||||||||||||||
合 计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤 | 行政在职人数 | 事业在职人数 | 机关工勤人数 | 聘请人员 | 退休 | 其中：提前退休 | 在职 | 聘用工勤人员 | 退伍军人 | 离休 | 退休 | 国土协管员 | 退养民师 | 高中 | 初中 | 小学 | 编制数 | 财政负担数 | 实有数 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
随县妇联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
040001 | 随县妇联机关 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算支出表 | ||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
0 | 0 | 0 | ||
随县妇女联合会2018年“三公”经费支出预算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预 算 数 |
合 计 | |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 0.4 |
公务用车购置及运行费 | |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
2018年“三公”经费支出预算情况说明:2018年度“三公”经费支出预算为0.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元；（二）公务接待费支出0.4万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。 | |
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