目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、预算收支增减变化情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

4、政府采购安排情况说明

5、“三公”经费情况说明

6、国有资产占用情况

7、预算绩效工作开展情况

四、专业性较强的名词解释  

五、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、部门基本情况 

（一）随县县委政法委员会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

（二）人员构成 

机关：行政编制人数9名，工勤编1名，实有在职行政编人员8名，工勤编1名。 

直属单位：无。 

二、部门主要职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针政策和市委政法委员会、县委部署、指示，统一政法各部门的思想和行动。

（二）调查分析全县社会治安和政法工作形势，及时向县委提出决策意见和建议。对全县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、领导、协调维护全县稳定工作。

（四）检查全县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助县纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

（五）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案件的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）总结、推广政法、社会治安综合治理工作的典型经验，探索改善和加强政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

（八）研究制定加强政法队伍建设的措施，并协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

（九）完成上级交办的其他事项。

三、2018年部门预算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

委机关实行综合预算。本年度收入预算290.33万元，其中：财政拨款（补助）290.33万元，其他收入0万元。本年度支出预算290.33万元。

2、预算收支增减变化情况说明

2018年度财政拨款（补助）290.33万元，较上年增长7%。

3、机关运行经费安排情况说明

本年度支出预算290.33万元，其中：基本支出157.33万元。项目支出133万元。主要包括：网格中心运行、综治法治宣传、严重精神障碍患者救治救助、铁路护路联防工作等。 

4、政府采购安排情况说明

2018年度无政府采购计划。

5、“三公”经费情况说明

2018年财政拨款“三公”经费7万元。其中公务接待费7万元。

6、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有285.06平方米，全部是县机关事务管理局统一管理；共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

7、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于网格化便民服务有效方便群众办事。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

四、专 用 名 词 解 释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、2018年部门预算公开表