一、部门基本情况
（一）随县科学技术协会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：编制 4个，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人，以钱养事经费指标 1 人，退休1人。
直属单位：无。
二、部门主要职责
1、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。
2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
4、发挥科普主力军作用，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
5、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
6、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。
7、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
8、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。
三、预算收支基本情况
科协机关实行综合预算。
(一)本年度收入预算36.03万元，其中：财政拨款（补助）34.37万元，其他收入1.66万元。
(二)本年度支出预算36.03万元，其中：基本支出36.03万元，包括工资福利支出33.02元，商品和服务支出3.01万元。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
收 支 预 算 总 表 | |||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
收入合计 | 36.03 | 支出合计 | 36.03 | 34.37 | 1.66 | 支出合计 | 30.52 | 30.38 | 0.14 |
1、财政拨款 | 34.37 | (一)基本支出 | 36.03 | 34.37 | 1.66 | 【201】一般公共服务支出 | 30.52 | 30.38 | 0.14 |
(1)经费拨款（补助） | 34.37 | 1、工资福利支出 | 30.52 | 30.38 | 0.14 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 3.01 | 1.49 | 1.52 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、专户管理的事业收入 | 0.07 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）财政专户核拨资金 | 0.07 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）上年结余结转 | 0.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
预算02表 | ||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 36.03 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
随县科协 | 36.03 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
051001 | 随县科协机关 | 36.03 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
预算03表 | ||||||||||||
支出预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 30.52 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||
随县科协 | 30.52 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||
051001 | 随县科协机关 | 30.52 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
201 | 20129 | 051001 | 行政运行（群众团体事务） | 30.52 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
支 出 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称：随县科协 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县科协 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
随县科协机关 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
预算05表 | ||||||||||||
项 目 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预算06表 | |||||||||
收入征收计划表 | |||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | ||||||||
单位代码 | 2016 | 2017 | |||||||
单位名称（项目类别、项目名称） | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
随县科协 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
051001 | 随县科协机关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
051001 | 1039999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
预算07表 | |||||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 采购项目 | 经济分类 | 采购目录 | 采购方式 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | 需求时间 | ||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
预算08表 | |||||||||||||||
新增资产配置预算表 | |||||||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 项目名称 | 资产名称 | 规格型号 | 资产申报配置数量 | 资金来源 | ||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
预算10表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位人基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县科协 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 编 制 人 数 | 实际在职人数 | 离休 | 退休 | 水库内退 | 国土分流 | 遗属人数 | 财政供养人数 | 学生人数 | 公务用车 | |||||||||||||||||
合 计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤 | 行政在职人数 | 事业在职人数 | 机关工勤人数 | 聘请人员 | 退休 | 其中：提前退休 | 在职 | 聘用工勤人员 | 退伍军人 | 离休 | 退休 | 国土协管员 | 退养民师 | 高中 | 初中 | 小学 | 编制数 | 财政负担数 | 实有数 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
随县科协 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
051001 | 随县科协机关 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年政府性基金收支预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
收入合计 | 支出合计 | |||
一、政府性基金预算收入 | 一、政府性基金预算支出 | |||
（一）国有土地使用权出让金 | 支出小计 | |||
1、上年结余 | （一）国有土地收益基金支出 | |||
2、本年征收 | 其他国有土地收益基金支出 | |||
（二）农业土地开发资金支出 | ||||
1、上缴省级农业土地开发资金支出 | ||||
2、本级农业土地开发资金支出 | ||||
（三）国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||
1、征地和拆迁补偿支出 | ||||
2、城市建设支出 | ||||
3、农村基础设施建设支出 | ||||
4、土地出让业务支出 | ||||
5、廉租住房支出 | ||||
6、教育资金安排的支出 | ||||
7、支付破产或改制企业职工安置费 | ||||
8、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||
（二）污水处理费收入 | 支出小计 | |||
1、本年征收 | 1、污水处理设施建设和运营 | |||
（三）城市配套费 | 支出小计 | |||
1、历年结余 | 1、城镇公用设施建设及维护 | |||
2、本年征收 | 2、农村生活垃圾以奖代补 | |||
二、省补助收入 | 省级补助收入安排支出 | |||
1、大中型水库移民后期扶持基金 | 1、大中型水库移民后期扶持基金 | |||
2、小型水库移民扶助基金 | 2、小型水库移民扶助基金 | |||
3、新增建设用地土地有偿使用费 | 3、新增建设用地土地有偿使用费 | |||
4、大中型水库移民培训资金 | 4、大中型水库移民培训资金 | |||
5、车辆通行费 | 5、车辆通行费 | |||
6、彩票公益金 | 6、彩票公益金 | |||
随县科学技术协会2017年“三公”经费支出预算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预 算 数 |
合 计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0.5 |
公务用车购置及运行费 | |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
2017年“三公”经费支出预算情况说明:2017年度“三公”经费支出预算为0.5万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）人数为0，费支出0万元；（二）公务接待费支出0.5万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消，公车保有量为0。 | |
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