目  录

一、随县残联概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员编制情况

二、2019年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算支出情况说明

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

（六）机关运行经费安排情况说明

（七）政府采购安排情况说明
（八）政府性基金预算情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（十一）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

三、随县残联2019年政务公开表

（一）收支预算总表  

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）财政拨款“三公”经费支出表

四、名词解释

一、 随县残联概况

（一）主要职能

随县残联属于群团组织，主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。6、承担随县残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。9、组织开展为残疾人事业募捐活动。10、指导和管理各类残疾人社团组织。11、承担县政府和市残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

随县残联内设办公室，下属二级预算单位1个：随县残疾人就业服务所。

（三）人员编制情况

县残联机关行政编制2名，工勤人员“以钱养事”经费指标1名。随县残疾人就业服务所，自收自支编制2名，在编1名。

二、2019年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

2019年，随县残联收支总预算为32.28万元，其中：一般公共预算财政拨款31.08万元，单位往来收入1.2万元。比2018年收支总预算25.56万元多6.72万元，主要原因是单位2018年的以钱养事编制人员未列入财政预算。

（二）支出预算情况说明

2019年支出预算32.28万元，即基本支出32.28万元。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算数为31.08万元，即一般公共预算财政拨款收入31.08万元。2019年财政拨款支出预算数为31.08万元。

（四）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算安排支出32.28万元，主要用于单位运行及人员工资。

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算32.28万元，包括人员经费29.78万元，日常公用经费2.5万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。2019年财政拨款基本支出预算比2018年增加6.72万元，主要原因是单位2018年的以钱养事编制人员未列入财政预算。

（六）机关运行经费安排情况说明

2019年度预算日常公用支出2.5万元，主要包含办公费0.2万元，水电费0.4万元，邮电费0.1万元，差旅费0.6万元，维护费0.5万元，培训费0.02万元，公务接待费0.16万元，工会经费0.16万元，公务用车运行维护费0.26万元，其他商品服务支出0.1万元。

（七）政府采购安排情况说明
  2019年我会政府采购支出预算为1.19万元。

（八）国有资产占用情况说明

2019年，我会固定资产总额58.25万元，其中：应急保障用车1台，15.212万元；通用设备43.04万元。

（九）重点项目预算绩效情况说明

2019年度，我会预算项目绩效申报有1个项目，即残疾人两项补贴，2019年度发放残疾人两项补贴64650人次，2019年残疾人两项补贴发放总金额1599.75万元，其中：全年共发放生活补贴为339.75万元，全年共发放护理补贴为1260万元。根据《省财政厅关于提前下达2017年民政一般性转移支付资金预算指标的通知》（鄂财社发【2016】123号）要求，残疾人两项补贴资金省级补助后，县（市）负责兜底。《省财政厅关于进一步加强社会救助资金管理的通知》（鄂财社发【2016】73号）明确，残疾人两项补贴资金可以从社会救助资金中统筹使用，2018年省级补助两补资金535万元，按照2018年省级补助额度，2019年度残疾人两项补贴地方政府需配套资金为1064.75万元。

（十）政府性基金预算情况说明
  2019年我会无政府性基金预算财政拨款。

（十一）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算0.21万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；

公务用车运行费0.13万元，比上年增加0.13万元，主要原因是公车改革后公车上交，为解决县级残联服务能力不足的问题，中国残联为我县配备了流动服务车1台，主要用于开展残疾筛查、康复服务、上门办证、摸底调查以及其他服务，流动服务车费用未列入2019年财政预算。

公务接待费0.08万元，比上年0.1万元减少0.02万元，同比减少20%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费用支出。

三、随县残联2019年政务公开表

四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
  （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
  （三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。