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随县工商联2020年部门预算信息公开

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发布时间：2020-01-15
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一、单位基本情况

二、部门主要职责

三、预算收支基本情况

1、部门预算收入增减变化情况说明

2、部门预算支出增减变化情况说明

3、本级项目支出情况说明

四、机关运行执行情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、政府采购执行情况说明

七、2020年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算财政拨款收支表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

一、部门基本情况

（一）随县工商业联合会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

机关：行政编制人数2名，工勤编1名，实有在职行政编人员1名，工勤编1名。

二、部门主要职责

工商联工作主要职责：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

三、预算收支基本情况

工商联机关实行综合预算。

(一)本年度收入预算58.71万元，其中：财政拨款（补助）60.51万元，比上年60.51万增加27.18%（单位人员增加1人）其他收入0万元。

(二)本年度支出预算60.51万元，比上年增加27.18%，其中：基本支出45.51万元，包括工资福利支出43.71万元，商品和服务支出1.8万元，项目支出15万元。

(三)项目支出基本情况:项目支出15万元，与上年15万元增加25%。主要包括：工商联考察调研、组织会员企业参加培训等工作经费。

四、机关运行执行情况说明

2020年工商联纳入一般公共预算机关运行费45.51万元，其中工资福利支出43.71万元，商品和服务支出1.8万元。

五、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、政府采购情况说明

2020年无本级财政预算政府采购项目。

七、2020年部门预算公开表

1.收支预算总表

2020年收支预算总表
填报单位：随县工商联机关		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	60.51	一般公共服务	60.51
其中：一般公共预算财政拨款	60.51	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
单位往来收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	60.51	本年支出合计	60.51
上年结余（转）		结转下年

收入总计	60.51	支出总计	60.51

2. 收入预算总表

2020年收入预算总表
填报单位：随县工商联机关	单位：万元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	60.51
其中：一般公共预算财政拨款	60.51
政府性基金预算财政拨款
单位往来收入
本年收入合计	60.51
上年结余（转）
收入总计	60.51

3. 支出决算总表

2020年支出预算总表
填报单位：随县工商联机关					单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	合计	60.51	45.51	15
2060701	机构运行	60.51	45.51	15

4. 财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表
填报单位：随县工商联机关		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	60.51	一般公共服务	60.51
其中：一般公共预算财政拨款	60.51	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
		本年支出合计	60.51
		结转下年
收入总计	60.51	支出总计	60.51

5. 一般公共预算支出表

2020年一般公共预算支出表
填报单位：随县工商联机关		单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	60.51	45.51	15
2060701	机构运行	60.51	45.51	15

6. 一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县工商联机关					单位：万元
支出功能分类		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费		日常公用经费
	合计	45.51	43.71		1.8
2060701	机构运行	45.51	43.71		1.8
2020年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县工商联机关				单位：万元
支出经济分类		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	45.51	43.71	1.8
301	工资福利支出	43.71	43.71
30101	基本工资	18.29	18.29
30101	基本工资	18.29	18.29
30102	津贴补贴	11.06	11.06
30102	津贴补贴	11.06	11.06
30103	奖金	4.2	4.2
3010301	奖金（五项奖）	4.2	4.2
3010302	第十三月工资	1.02	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52
30113	住房公积金	3.18	3.18
30113	住房公积金	3.18	3.18
302	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	0.1		0.1
30201	办公费	0.1		0.1
30205	水电费	0.2		0.2
30205	水电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费	0.1		0.1
30208	取暖费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30215	会议费	0.2		0.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.1		0.1
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	0		0
30307	医疗费补助	0		0
3030702	退休医疗费	0		0

7. 政府性基金预算支出表

2020年政府性基金预算支出表
填报单位：随县工商联机关				单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

8、财政拨款“三公”经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：随县工商联	单位：万元
项目	预算数
合计	0.20
因公出国（境）费
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费
2020年“三公”经费支出预算情况说明:2020年度“三公”经费支出预算为0.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元；（二）公务接待费支出0.2万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

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