目录
一、单位基本情况
二、单位主要职责
三、2020年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、机关运行经费安排情况说明
3、政府采购安排情况说明
4、国有资产占有情况说明
5、预算绩效情况说明
6、“三公”经费情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2020年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出表
9、财政拨款“三公”经费支出表
10、财政专项支出预算表
一、单位基本情况
（一）随县总工会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：行政编制人数5名，工勤编1名，实有在职行政编人员5名，工勤编1名。
直属单位：无。
二、单位主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和上级工会的工作部署，拟定全县工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。
（二）依照有关法律法规，组织和指导全县各级工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等项社会职能。
（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。
（四）指导全县各级工会组织建设，指导全县各级工会换届选举工作，指导和帮助全县各级工会领导班子建设。
（五）指导全县各级工会组织职工学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责全县工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
三、2020年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2020年部门收入预算75.75万元，比上年增加22.3%，主要是因为机构改革后单位人员增加。其中：财政拨款（补助）75.75万元，其他收入0万元。本年度支出预算75.75万元，比上年增加22.3%，主要是因为单位人员增加。
2、机关运行经费安排情况说明
本年度支出预算75.75万元，其中：基本支出72.75万元（包括人员经费69.75万元，商品和服务支出3万元），项目支出3万元。
3、政府采购执行情况说明
2020年无政府采购计划。
4、国有资产占有情况说明
2020年本部门无公务用车。
5、预算绩效情况说明
随县总工会2020年度预算绩效共涉及项目1个，即工会工作经费，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
6、“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费预算开支总额为0.5万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务车运行维护费0万元,公务接待费0.5万元，比上年度增加25%，主要是因为单位人员增加。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2020年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出表
9、财政拨款“三公”经费支出表
10、财政专项支出预算表
收支预算总表 | |||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 75.75 | 一般公共服务 | 75.75 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 75.75 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 75.75 | 本年支出合计 | 75.75 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 75.75 | 支出总计 | 75.75 |
收入预算总表 | |
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 75.75 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 75.75 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 75.75 |
上年结余（转） | |
收入总计 | 75.75 |
支出预算总表 | ||||||||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴 上级 支出 | 结转 下年 支出 | |
合计 | 75.75 | 72.75 | 3.00 | |||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 75.75 | 72.75 | 3.00 | ||||
财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 75.75 | 一般公共服务 | 75.75 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 75.75 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 75.75 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 75.75 | 支出总计 | 75.75 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 75.75 | 72.75 | 3.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.75 | 72.75 | 3.00 |
20129 | 群众团体事务 | 75.75 | 72.75 | 3.00 |
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 75.75 | 72.75 | 3.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||
合计 | 72.75 | 69.75 | 3.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 72.75 | 69.75 | 3.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 72.75 | 69.75 | 3.00 | |||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 72.75 | 69.75 | 3.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | ||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||
合计 | 72.75 | 69.75 | 3.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 69.23 | 69.23 | ||||
30101 | 基本工资 | 26.18 | 26.18 | ||||
30101 | 基本工资 | 26.18 | 26.18 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 17.99 | 17.99 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 17.99 | 17.99 | ||||
30103 | 奖金 | 10.08 | 10.08 | ||||
3010301 | 奖金（五项奖） | 8.40 | 8.40 | ||||
3010302 | 第十三月工资 | 1.68 | 1.68 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65 | 5.65 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65 | 5.65 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 | ||||
30113 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||||
30113 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | ||||
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | ||||
30205 | 水电费 | 0.40 | 0.40 | ||||
30205 | 水电费 | 0.40 | 0.40 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | ||||
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 0.20 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 0.20 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
3030702 | 退休医疗费 | 0.52 | 0.52 | ||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||||
财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.50 |
公务接待费 | 0.50 |
因公出国（境）费 | |
公务用车购置及运行维护费 | |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | |
财政专项支出预算表 | |
填报单位：随县总工会机关 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
工会工作经费 | 1 |
合计 | 3.00 |
总工会工作经费 | 3.00 |
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
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