目录
第一部分 随县人大常委会机关概况
一、 机构设置及编制情况
二、 主要职责
第二部分 县人大机关2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收入情况说明
二、2020年预算支出情况说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情说明
五、政府采购安排情况说明
六、“三公”经费情况说明
七、政府性基金支出情况
八、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
1.2020年收支预算总表
2.2020年收入预算总表
3.2020年支出预算总表
4.2020年财政拨款收支预算总表
5.2020年一般公共预算支出表
6.2020年一般公共预算基本支出表
7.2020年政府性基金预算支出表
8.2020年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 随县人大常委会机关概况
一、机构设置及编制情况
随县人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室、内务司法工作委员会、财政预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。核定编制23人，行政编制17人，机关工勤编制5人，以钱养事工勤编制1人。实际行政在职人数17人，工勤在职人数5人,退休8人。
二、主要职能
县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。
第二部分 县人大机关2020年部门预算情况说明
2020年县人大办将继续严格贯彻执行中央八项规定精神，按照新时期财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩机关运行经费开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
一、2020年预算收入情况说明
2020年财政拨款收入498.64万元。
二、2020年预算支出情况说明
2020年支出预算498.64万元。其中：人员支出331.14万元，公用经费支出51.5万元，项目支出116万元。
三、预算收支增减变化情况说明
2019年县人大机关预算收支498.35万元，2020年预算收支498.64万元，与上年基本持平。
四、机关运行经费安排情况说明。
本年度一般公共预算支出498.64万元，其中：人员经费331.14万元，公用经费51.5万元，人大监督项目经费116万元。
五、政府采购安排情况说明
2020年我办没有安排政府采购预算资金。
六、“三公”经费情况说明
2020年财政拨款“三公”经费25万元。其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费20万元。
七、政府性基金支出情况
2020年本单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2020年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2020年部门预算表
1、2020年收支预算总表
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 498.64 | 一般公共服务 | 498.64 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 498.64 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 498.64 | 本年支出合计 | 498.64 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 498.64 | 支出总计 | 498.64 |
2.2020年收入预算总表
2020年收支预算总表 | ||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |
收 入 | ||
项目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 498.64 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 498.64 | |
政府性基金预算财政拨款 | ||
单位往来收入 | ||
本年收入合计 | 498.64 | |
上年结余（转） | ||
收入总计 | 498.64 | |
3、2020年支出预算总表
2020年支出预算总表 | ||||||||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 498.64 | 382.64 | 116.00 | |||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 382.64 | 382.64 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务（人大事务） | 49.00 | 49.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 42.00 | 42.00 | |||||
4、2020年财政拨款收支预算总表
2020年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 498.64 | 一般公共服务 | 498.64 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 498.64 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 498.64 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 498.64 | 支出总计 | 498.64 |
5、2020年一般公共预算支出表
2020年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 498.6400 | 382.6400 | 116.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 498.6400 | 382.6400 | 116.0000 |
20101 | 人大事务 | 498.6400 | 382.6400 | 116.0000 |
2010101 | 行政运行（人大事务） | 382.6400 | 382.6400 | |
2010102 | 一般行政管理事务（人大事务） | 49.0000 | 49.0000 | |
2010104 | 人大会议 | 10.0000 | 10.0000 | |
2010106 | 人大监督 | 15.0000 | 15.0000 | |
2010108 | 代表工作 | 42.0000 | 42.0000 | |
6、2020年一般公共预算基本支出表
2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 382.640 | 331.140 | 51.500 | |
201 | 一般公共服务支出 | 382.640 | 331.140 | 51.500 |
20101 | 人大事务 | 382.640 | 331.140 | 51.500 |
2010101 | 行政运行（人大事务） | 382.640 | 331.140 | 51.500 |
2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 382.640 | 331.140 | 51.500 | |
301 | 工资福利支出 | 326.760 | 326.760 | |
30101 | 基本工资 | 112.370 | 112.370 | |
30101 | 基本工资 | 112.370 | 112.370 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.430 | 88.430 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.430 | 88.430 | |
30103 | 奖金 | 49.460 | 49.460 | |
3010301 | 奖金（五项奖） | 40.600 | 40.600 | |
3010302 | 第十三月工资 | 8.860 | 8.860 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.920 | 28.920 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.920 | 28.920 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.030 | 21.030 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.030 | 21.030 | |
30113 | 住房公积金 | 26.550 | 26.550 | |
30113 | 住房公积金 | 26.550 | 26.550 | |
302 | 商品和服务支出 | 51.500 | 51.500 | |
30201 | 办公费 | 5.000 | 5.000 | |
30201 | 办公费 | 5.000 | 5.000 | |
30205 | 水电费 | 6.000 | 6.000 | |
30205 | 水电费 | 6.000 | 6.000 | |
30207 | 邮电费 | 1.000 | 1.000 | |
30207 | 邮电费 | 1.000 | 1.000 | |
30211 | 差旅费 | 2.000 | 2.000 | |
30211 | 差旅费 | 2.000 | 2.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.500 | 0.500 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.500 | 0.500 | |
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |
30216 | 培训费 | 3.000 | 3.000 | |
30216 | 培训费 | 3.000 | 3.000 | |
30217 | 公务接待费 | 5.000 | 5.000 | |
30217 | 公务接待费 | 5.000 | 5.000 | |
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 20.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 20.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.000 | 2.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.000 | 2.000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.380 | 4.380 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.380 | 4.380 | |
3030702 | 退休医疗费 | 4.380 | 4.380 | |
7、2020年政府性基金预算支出表
2020年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
8、2020年财政拨款“三公”经费支出表
2020年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位：随县人大常委会办公室 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 25.00 |
公务接待费 | 5.00 |
公务用车运行维护费 | 20.00 |
2020年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 116.00 |
人大常委会例会及培训经费 | 10.00 |
人大代表活动经费 | 32.00 |
人大代表活动阵地建设费 | 10.00 |
人大对部门工作评议经费 | 5.00 |
人大规范性文件备案审查工作经费 | 10.00 |
人大专项经费 | 49.00 |
2020年财政拨款“三公”经费支出增减说明：2020年财政拨款“三公”经费25万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费20万元（没有安排公务用车购置费）。其中:
（一）因公出国（境）费预算支出0万元，与2019年预算数相同。
（二）公务接待费预算支出5万元，与上年持平。
（三）小汽车运行费预算支出20万元（没有安排公务用车购置），与2019年预算持平。
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