目 录
第一部分 中共随县县委办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
第二部分 2021年预算情况说明
一、县委办机关及县专用通信服务中心实行综合预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费情况说明
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年财政拨款收支预算总表
5.2021年一般公共预算支出表
6.2021年一般公共预算基本支出表
7.2021年政府性基金预算支出表
8.2021年财政拨款“三公”经费支出表
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
第一部分 中共随县县委办公室概况
一、主要职责:
1.负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。
2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。
4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。
5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。
6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。
8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。
9.负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
10.负责县委和县委办的重要接待工作。
11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。
二、机构设置及编制情况:
中共随县县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股(档案行政股)、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股(室);县专用通信服务中心(事业单位)。行政编制23人,事业编制3人,工勤编制5人,目前在职行政人员15人,事业人员1人,工勤人员3人。
第二部分 2021年预算情况说明
一、县委办机关及县专用通信服务中心实行综合预算
2021年预算财政拨款资金407.68万元(其中县委办机关财政拨款397.68万元,县专用通信服务中心财政拨款10万元),一般公共预算支出407.68万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2021年财政拨款收入407.68万元,2021年一般公共预算支出407.68万元,同比减少13.64%。主要原因是我办干部流动较快,2021年年初在职行政干部仅15人。
三、机关运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出407.68万元,其中:人员经费221.18万元,日常公用经费46.5万元,督查专项经费等项目支出130万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年我办没有安排政府采购预算资金。
五、“三公”经费情况说明
2021年财政拨款“三公”经费26万元。其中:公务接待费2万元,相较2020年财政预算下降约50%;公务用车运行维护费24万元,与上年相比增加4万元。县委办(含县专用通信服务中心)2020年财政拨款“三公”经费24万元。其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费20万元。
六、政府性基金支出情况
2021年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2021年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2020年底,我办共有资产241.6万元,其中流动资产100万元,占资产总额的41.39%;固定资产140.69万元,占资产总额的58.23%;无形资产(计算机软件)0.91万元,占资产总额的0.38%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2021年部门预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年财政拨款收支预算总表
5.2021年一般公共预算支出表
6.2021年一般公共预算基本支出表
7.2021年政府性基金预算支出表
8.2021年财政拨款“三公”经费支出表
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
部门整体绩效目标申报表
填报日期:2020年12月7日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 中共随县县委办公室 | |||||||
填报人 | 周传宇 | 联系电话 | 13886888033 | |||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2020年 | 2019年 | |||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 100% | 550.28 | 491.58 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 100% | 550.28 | 491.58 | |||||
支出 构成 | 基本支出 | 420.28 | 371.18 | |||||
项目支出 | 130 | 130 | 124 | |||||
合计 | 100% | 550.28 | 495.18 | |||||
部门职能概述 | 1.负责县委日常工作的处理,县委各种会议的准备和组织协调,县委领导同志的公务活动安排,办理县委领导同志交办的工作。 2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。 3.围绕县委工作部署,对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及依据。 4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调有关部门的工作,研究、审核县委各部门,县政府各委办局党组(党委),各镇、场党委请示县委的有关事项,提出处理意见报县委领导同志审批。 5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息,反映有关动态情况。 6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作,为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。 7.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。 8.负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。 9.负责县委和县委办的重要接待工作。 10.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。 11.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。 12.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。 | |||||||
年度工作任务 | 1.继续推动深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神; 2.继续深入推进中央八项规定精神和省委六条意见的贯彻落实; 3.扎实做好信息服务,当好县委的“千里眼、顺风耳”; 4.切实加强督查,推动中央和省委、市委、县委决策部署落地生根; 5.优质高效做好党内法规和县委文件审核工作; 6.加强统筹协调,形成服务合力; 7.精心做好文稿服务、调查研究和决策咨询服务; 8.认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作; 9.着力做好机要保密、档案、专用通信等工作; 10.坚持抓好机关党建工作; 11.大力加强干部队伍建设; 12.切实加强党风廉政建设; | |||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
电子政务内网运行维护费 | 常年性项目 | 15万元 | 15万元 | 确保我县内网运转正常 | ||||
县委督查经费 | 常年性项目 | 20万元 | 20万元 | 确保县委重大决策部署落实到位 | ||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2022年) | 年度目标 | ||||||
目标1:建立健全决策服务机制,及时为县委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。 目标2:加强督促落实,推动中央、省委、市委和县委决策部署在随县落地生根。 目标3:加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。 目标4:发挥统筹协调的职能。 | 目标1:充分发挥综合协调职能,形成服务合力。重点抓好县委重大决策制定和实施过程中的协调工作。 目标2:围绕县委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能。 目标3:加强机关自身建设,认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作。 | |||||||
长期目标1: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 上报信息数量 | 上报信息600余条 | 经验标准 | ||||
数量指标 | 服务县委重要会议次数 | 30次 | 经验标准 | |||||
质量指标 | 不断提高办会的效率和质量 | 不断提高服务会议的效率和质量 | 经验标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 推动县委决策部署的贯彻落实 | 成效显著 | 历史标准 | ||||
时效指标 | 工作及时程度 | 100% | 历史标准 | |||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县党办系统及县直部门满意度 | 96%以上 | 经验标准 | ||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标2: | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1: | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
前年 | 上 年 | |||||||
产出 指标 | 数量指标 | 信息数量 | 580条 | 598条 | 620条 | 经验标准 | ||
数量指标 | 服务县委重要会议次数 | 27次 | 29次 | 35次 | 经验标准 | |||
…… | ||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 推动县委决策部署的贯彻落实 | 成效显著 | 历史标准 | ||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县党办系统及县直部门满意度 | 98%以上 | 经验标准 | ||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标2: | ||||||||
产出 指标 | 社会效益指标 | 工作及时程度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
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