目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2021年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、预算绩效情况说明
7、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业专业性较强的名词解释
五、2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表(支出功能分类)
7、一般公共预算基本支出表(支出经济分类)
8、政府性基金预算支出表
9、财政拨款“三公”经费支出表
10、财政专项支出预算表
一、单位基本情况
(一)部门概况
随县城市开发投资公司为县政府管理的正科级全额拨款事业单位。负责全县城市开发投资工作。
(二)内设机构
随县城市开发投资公司内设4个科室:办公室、财务部、项目部、工程监督审计部、资产经营部。
(三)人员编制
随县城市开发投资公司核定全额拨款事业编制9名,实有6人。
二、部门职能
(一)负责政府投资项目监督管理、物业管理;
(二)负责县经济开发区土地营运工作;
(三)负责城市基础设施建设投资、建设项目总承包工作;
(四)负责县经济开发区被拆迁户的住房安置工作;
(五)上级交办的其他工作。
三、2021年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
(1)本年度收入预算合计108.08万元。其中:财政拨款108.08万元。
(2)本年度支出预算合计108.08万元。其中:基本支出108.08万元。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年度,收入预算合计242.35万元,其中:财政拨款242.35万元。
2020年度,支出预算合计242.35万元。其中:基本支出242.35万元。
2021年与2020年相比,收入预算合计增加134.27万元,增加124.2%。其中财政拨款增加134.27万元,增加124.2%。
2021年与2020年相比,支出预算合计增加134.27万元,增加124.2%。其中基本支出增加134.27万元,增加124.2%。
2021年预算收支与2020年相比有较大增加,增加的原因主要是接受安置一批符合条件的退役士官,人员和办公经费增加。
3、机关运行经费执行情况说明
2021年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,一般公共预算安排基本支出242.35万元。
基本支出包括:工资福利支出232.75万元,商品和服务支出9.60万元,合计242.35万元。
4、政府采购执行情况说明
2021年无政府采购项目。
5、国有资产占用情况说明
本部门(单位)办公用房由单位自建;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
7、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年财政拨款安排“三公”经费1.2万元,比上年预算0.3万元增加0.9万元,增加300%。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费,本年度及上年度预算均为0。公务接待费1.2万元,比上年度0.3万元增加0.9万元,增加300%,增加原因是融资接待以及各项专项审计频次增多,根据实际调整“三公”经费预算。
四、名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
五、2021年部门预算公开表
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2021年收支预算总表 | |||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 242.34 | 一般公共服务 | 242.35 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 242.35 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 242.34 | 本年支出合计 | 242.35 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 242.34 | 支出总计 | 242.35 |
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2021年收支预算总表 | |
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 242.34 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 242.35 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 242.34 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 242.34 |
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2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 242.35 | 242.35 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 242.35 | 242.35 |
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2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 242.34 | 一般公共服务 | 242.35 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 242.35 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 242.35 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 242.34 | 支出总计 | 242.35 |
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2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 242.3500 | 242.3500 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 242.3500 | 242.3500 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 242.3500 | 242.3500 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 242.3500 | 242.3500 |
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2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 242.350 | 232.750 | 9.600 | |
201 | 一般公共服务支出 | 242.350 | 232.750 | 9.600 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 242.350 | 232.750 | 9.600 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 242.350 | 232.750 | 9.600 |
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2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 242.350 | 232.750 | 9.600 | |
301 | 工资福利支出 | 232.750 | 232.750 | |
30101 | 基本工资 | 173.350 | 173.350 | |
30101 | 基本工资 | 173.350 | 173.350 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.910 | 11.910 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.910 | 11.910 | |
30103 | 奖金 | 13.650 | 13.650 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 11.200 | 11.200 | |
3010302 | 第十三月工资 | 2.450 | 2.450 | |
30107 | 绩效工资 | 11.600 | 11.600 | |
30107 | 绩效工资 | 11.600 | 11.600 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.450 | 9.450 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.450 | 9.450 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.700 | 5.700 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.700 | 5.700 | |
30113 | 住房公积金 | 7.090 | 7.090 | |
30113 | 住房公积金 | 7.090 | 7.090 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.600 | 9.600 | |
30201 | 办公费 | 2.400 | 2.400 | |
30201 | 办公费 | 2.400 | 2.400 | |
30205 | 水电费 | 2.600 | 2.600 | |
30205 | 水电费 | 2.600 | 2.600 | |
30211 | 差旅费 | 0.500 | 0.500 | |
30211 | 差旅费 | 0.500 | 0.500 | |
30215 | 会议费 | 0.500 | 0.500 | |
30215 | 会议费 | 0.500 | 0.500 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 1.200 | |
30217 | 公务接待费 | 1.200 | 1.200 | |
30228 | 工会经费 | 2.400 | 2.400 | |
30228 | 工会经费 | 2.400 | 2.400 |
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2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
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2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县城市开发投资公司 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.20 |
公务接待费 | 1.20 |
因公出国(境)费 | |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 |
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随县城市开发投资公司2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
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