目 录
第一部分 随县产业发展服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
第二部分 2021年预算情况说明
一、随县产业发展服务中心综合预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、随县产业发展服务中心运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费情况说明
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年财政拨款收支预算总表
5.2021年一般公共预算支出表
6.2021年一般公共预算基本支出表
7.2021年政府性基金预算支出表
8.2021年财政拨款“三公”经费支出表
第五部分 重点项目绩效目标编制情况
第一部分 中共随县县委办公室概况
一、主要职责:
1.将原农业局所属县食用菌管理站职责,以及相关单位的有关职责整合,组建县产业发展服务中心,为县政府直属公益一类事业单位,正科级。
2.县产业发展服务中心主要职责是负责抓好全县食用菌等地方产业发展项目规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作。
二、机构设置及编制情况:
县产业发展服务中心设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。核定事业编制15名。设主任1名,副主任3名。
第二部分 2020年预算情况说明
一、随县产业发展服务中心综合预算
2021年预算财政拨款资金193.73万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2021年财政拨款收入193.73万元,2021年一般公共预算支出193.73万元,同比增长59%。主要原因是财政拨款收入增加。
三、随县产业发展服务中心运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出193.73万元,其中:人员经费156.93万元,日常公用经费16.8万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年我中心没有安排政府采购预算资金。
五、“三公”经费情况说明
2021年财政拨款“三公”经费1.50万元。
六、政府性基金支出情况
2021年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2021年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2020年部门预算表
1.2021年收支预算总表
2021年收支预算总表 | |||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 193.73 | 一般公共服务 | 193.73 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 193.73 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 193.73 | 本年支出合计 | 193.73 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 193.73 | 支出总计 | 193.73 |
2.2021年收入预算总表
2021年收支预算总表 | |
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 193.73 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 193.73 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 193.73 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 193.73 |
3.2021年支出预算总表
2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 193.73 | 173.73 | 20.00 | |||||
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 193.73 | 173.73 | 20.00 |
4.2021年财政拨款收支预算总表
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 193.73 | 一般公共服务 | 193.73 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 193.73 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 193.73 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 193.73 | 支出总计 | 193.73 |
5.2021年一般公共预算支出表
2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 193.7300 | 173.7300 | 20.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 193.7300 | 173.7300 | 20.0000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 193.7300 | 173.7300 | 20.0000 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 193.7300 | 173.7300 | 20.0000 |
6.2021年一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 173.730 | 156.930 | 16.800 | |
201 | 一般公共服务支出 | 173.730 | 156.930 | 16.800 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 173.730 | 156.930 | 16.800 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 173.730 | 156.930 | 16.800 |
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 173.730 | 156.930 | 16.800 | |
301 | 工资福利支出 | 156.930 | 156.930 | |
30101 | 基本工资 | 48.270 | 48.270 | |
30101 | 基本工资 | 48.270 | 48.270 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.990 | 20.990 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.990 | 20.990 | |
30103 | 奖金 | 23.620 | 23.620 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 19.600 | 19.600 | |
3010302 | 第十三月工资 | 4.020 | 4.020 | |
30107 | 绩效工资 | 25.150 | 25.150 | |
30107 | 绩效工资 | 25.150 | 25.150 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.970 | 15.970 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.970 | 15.970 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.180 | 10.180 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.180 | 10.180 | |
30113 | 住房公积金 | 12.750 | 12.750 | |
30113 | 住房公积金 | 12.750 | 12.750 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.800 | 16.800 | |
30201 | 办公费 | 5.000 | 5.000 | |
30201 | 办公费 | 5.000 | 5.000 | |
30205 | 水电费 | 3.300 | 3.300 | |
30205 | 水电费 | 3.300 | 3.300 | |
30207 | 邮电费 | 2.000 | 2.000 | |
30207 | 邮电费 | 2.000 | 2.000 | |
30211 | 差旅费 | 2.000 | 2.000 | |
30211 | 差旅费 | 2.000 | 2.000 | |
30215 | 会议费 | 1.000 | 1.000 | |
30215 | 会议费 | 1.000 | 1.000 | |
30216 | 培训费 | 1.000 | 1.000 | |
30216 | 培训费 | 1.000 | 1.000 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30228 | 工会经费 | 1.000 | 1.000 | |
30228 | 工会经费 | 1.000 | 1.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.000 | 1.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.000 | 1.000 |
7.2021年政府性基金预算支出表
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
8.2020年财政拨款“三公”经费支出表
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县产业发展服务中心 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.50 |
公务接待费 | 0.50 |
公务用车运行维护费 | 1.00 |
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