目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2021年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业专业性较强的名词解释
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、2021年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
(一)经费预算
随县机关事务服务中心经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)内设机构
随县机关事务服务中心内设4个股室:公车管理股、办公室、公房管理股、综合服务股。
(三)人员构成
根据县机构编制委员会核准,机关事务服务中心人员编制和领导职数:全额拨款事业编制5名,主任1名,副主任1名,工会主席1名;另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名,人员实行指标内聘用制管理。
二、部门主要职能
机关事务服务中心:
(一)职责调整
1、增加指导下级政府有关机关事务工作职责。
2、增加对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。
3、增加组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。
4、加强对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。
(二)主要职责
1、根据国家和省政府有关方针政策,结合我县实际,研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;指导下级政府有关机关事务工作。
2、对机关事务改革、发展进行研究和指导,会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划;负责县委、县政府机关行政房产的综合管理,拟订有关规定并组织实施;负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作;负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设,使用调配。
4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。
5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修;负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务;负责县级领导周转房的物业管理工作。
7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。
8、完成上级交办的其他工作。
三、预算收支情况
1、部门预算收支情况总体说明
随县机关事务服务中心本年预算收入311.96万元,其中:
(1)基本支出82.96万元;
(2)项目支出229万元。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本年预算支出311.96万元,比2020年度362.73万元,减少了50.77万元,主要是减少了项目支出费用。
3、机关运行执行情况说明
2021年本单位履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,支出项目明细如下:
(1)基本支出82.96万元:①工资福利支出71.97万元,②商品和服务支出7.2万元,③对个人和家庭补助3.79万元。
(2)专项支出229万元:①工作经费补差14万元,②行政综合办公楼技防服务费5万元,③行政综合办公楼综合维护费210万元。
4、政府采购执行情况说明
2021年无政府采购项目。
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费支出预算情况说明:2021年度“三公”经费支出预算为0.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元;
(二)公务接待费支出0.5万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定;
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,原因主要是公务用车制度改革后,公务用车取消。
四、专业性较强的名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年无绩效目标。
六、2021年部门预算公开表
1、收支总表
收支总表 | |||||
表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 308.36 | 一、基本支出 | 82.96 | 一般公共服务支出 | 311.96 |
经费拨款(补助) | 308.36 | 工资福利性支出 | 71.97 | 外交支出 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 商品和服务支出 | 7.20 | 国防支出 | ||
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 3.79 | 公共安全支出 | ||
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 教育支出 | ||||
二、项目支出 | 229.00 | 科学技术支出 | |||
三、上缴上级支出 | 文化体育与传媒支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | 社会保障和就业支出 | ||||
五、对附属单位的补助支出 | 社会保险基金支出 | ||||
二、财政专户核拨资金 | 3.60 | 六、结转下年支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 311.96 | 债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||||
四、上年结余、结转 | 债务发行费用支出 | ||||
收 入 总 计 | 311.96 | 支 出 总 计 | 311.96 | 支出总计(科目) | 311.96 |
2、收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 311.96 | 311.96 | 311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
018 | 随县机关事务服务中心 | 311.96 | 311.96 | 311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
018001 | 随县机关事务服务中心本级 | 311.96 | 311.96 | 311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 311.96 | 82.96 | 229.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 311.96 | 82.96 | 229.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.96 | 82.96 | 0.00 | |||
2013103 | 机关服务 | 82.96 | 82.96 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 229.00 | 0.00 | 229.00 | |||
2013203 | 机关服务 | 229.00 | 0.00 | 229.00 |
4、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 308.36 | 一、基本支出 | 82.96 | 一般公共服务支出 | 311.96 |
经费拨款(补助) | 308.36 | 工资福利性支出 | 71.97 | 外交支出 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 商品和服务支出 | 7.20 | 国防支出 | ||
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 3.79 | 公共安全支出 | ||
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 教育支出 | ||||
二、项目支出 | 229.00 | 科学技术支出 | |||
三、上缴上级支出 | 文化体育与传媒支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | 社会保障和就业支出 | ||||
五、对附属单位的补助支出 | 社会保险基金支出 | ||||
二、财政专户核拨资金 | 3.60 | 六、结转下年支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 311.96 | 债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||||
四、上年结余、结转 | 债务发行费用支出 | ||||
收 入 总 计 | 311.96 | 支 出 总 计 | 311.96 | 支出总计(科目) | 311.96 |
5、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 311.96 | 311.96 | 75.76 | 7.2 | 229 | |
201 | 一般公共服务支出 | 311.96 | 311.96 | 75.76 | 7.2 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 82.96 | 82.96 | 75.76 | 7.2 | 0 |
2013103 | 机关服务 | 75.76 | 75.76 | 75.76 | 7.2 | 0 |
20132 | 组织事务 | 229 | 229 | 0 | 0 | 229 |
2013203 | 机关服务 | 229 | 229 | 0 | 0 | 229 |
6、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||
财政拨款小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 财政专户核拨资金 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 311.96 | 308.36 | 308.36 | 3.60 | 3.60 | ||||||
随县机关事务服务中心 | 311.96 | 308.36 | 308.36 | 3.60 | 3.60 | ||||||
基本支出 | 82.96 | 79.36 | 79.36 | 3.60 | 3.60 | ||||||
工资福利支出 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | |||||||
3010301 | 奖金(五项奖) | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |||||||
3010302 | 第十三月工资 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |||||||
商品和服务支出 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
30201 | 办公费 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
30205 | 水电费 | 0.90 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
30211 | 差旅费 | 0.90 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
30215 | 会议费 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
30216 | 培训费 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
对个人和家庭的补助 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | ||||||||
3030203 | 退休奖励性津贴 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||
3030702 | 退休医疗费 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||||||
项目支出 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | ||||||||
商品和服务支出 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
资本性支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
7、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
8、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随县机关事务服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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