目   　录  

第一部分 　随县信访局（概况） 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　随县信访局2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

三、2022年国有资产占用情况说明  

第三部分 　随县信访局2022年部门预算表  

一、收支总表（汇总、本级）

二、收入总表（汇总、本级）

三、支出总表（汇总、本级）

四、财政拨款收支总表（汇总、本级）

五、一般公共预算支出表（汇总、本级）

六、一般公共预算基本支出表（汇总、本级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（汇总、本级）

八、政府性基金预算支出表（汇总、本级）

九、项目支出表（汇总、本级）

十、政府采购预算表（汇总、本级）

第四部分 　随县信访局2022年部门预算整体绩效目标情况  

第五部分 　名词解释  

第一部分 　随县信访局（概况）

一、部门主要职责

（一）负责处理人民群众和社会各界人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的人民群众。

（二）承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门和市委、市政府及市直各部门向县委、县政府交办的重要信访事项，以及县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为县委、县政府领导正确决策当好参谋。

（五）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助县委、县政府领导处理异常上访和突发信访事件。

（七）负责制定全县信访工作发展规划和年度计划并组织实施。协助县委、县政府部署、检查指导全县的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（八）负责指导全县信访工作的组织建设和信访工作队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）贯彻落实县委、县政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全县信访工作的意见。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

2022年随县信访局机关行政编制为6名，实有在职行政编制人员5名，退休人员1名，内设3个股（室）。

局直属事业单位1个：随县群众信访接待服务中心。核定事业编制共2名，实有在职事业编制人员1人、安置退役军人2人。

第二部分 　随县信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

   2022年随县信访局（汇总）预算收入191.69万元，其中：一般公共预算财政拨款191.69万元。与2021年预算收入248.39万元相比下降23％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

   2022年随县信访局（本级）预算收入182.7万元，其中：一般公共预算财政拨款182.7万元。与2021年预算收入239.4万元相比下降23.7％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

（二）支出预算情况

   2022年随县信访局（汇总）预算支出191.69万元，其中：人员经费85.69万元、公用经费6万元、项目经费支出100万元。与2021年预算支出248.39万元相比下降23％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

   2022年随县信访局（本级）预算支出182.7万元，其中：人员经费76.7万元、公用经费6万元、项目经费支出100万元。与2021年预算支出239.4万元相比下降23.7％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

（三）财政拨款支出情况

   2022年随县信访局（汇总）财政拨款预算支出191.69元，比2021年财政拨款预算支出249.39万元相比下降23％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

   2022年随县信访局（本级）财政拨款预算支出182.7万元，比2021年财政拨款预算支出239.4万元相比下降23.7％，主要原因是项目经费预算缩减，　2022年奖励工资不纳入预算，人员经费减少。

（四）政府性基金情况

   2022年随县信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

   2022年随县信访局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

   2022年随县信访局（汇总）机关运行经费预算总计6万元，比2021年机关运行经费预算7.2万元减少16％。主要原因是本年度按照上年度预算执行情况和工作实际，压缩了水电费、其他商品和服务支出。其中：办公费2万元、水电费2万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、公务接待费用0.5万元。

   2022年随县信访局（本级）机关运行经费预算总计6万元，比2021年机关运行经费预算7.2万元减少16％。主要原因是本年度按照上年度预算执行情况和工作实际，压缩了水电费、其他商品和服务支出。其中：办公费2万元、水电费2万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、、公务接待费用0.5万元。

（七）政府采购情况

   2022年，随县信访局（汇总）政府采购总预算2.3万元。其中：面向中小企业2.3万元，总采购量同比增长31％。政府采购货物预算2.3万元，较上年增加0.55万元，同比增长31％，主要原因是新增资产配置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比下降0％，主要原因是今年无政府采购服务。

   2022年，随县信访局（本级）政府采购总预算2.3万元。其中：面向中小企业2.3万元，总采购量同比增长31％。政府采购货物预算2.3万元，较上年增加0.55万元，同比增长31％，主要原因是新增资产配置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比下降0％，主要原因是今年无政府采购服务。

二、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

   2022年随县信访局（汇总）“三公”经费预算0.5万元，比2021年0.6万元减少0.1万元，主要原因：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费0.5万元。

   2021年随县信访局（本级）“三公”经费预算0.5万元，比比2021年0.6万元减少0.5万元，主要原因：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费0.5万元。

三、2022年国有资产占用情况说明

   2022年随县信访局（本级，下属二级单位不单独核算国有资产）年初资产总额31.79万元，，其中：流动资产0.44万元、固定资产净值31.35万元、无形资产净值0万元，较上年31.55万元增加7％，主要原因是2021年度预算执行良好，结转资金有效使用。

第三部分 　随县信访局2022年部门预算表

一、收支总表（汇总、本级）

二、收入总表（汇总、本级）

三、支出总表（汇总、本级）

四、财政拨款收支总表（汇总、本级）

五、一般公共预算支出表（汇总、本级）

六、一般公共预算基本支出表（汇总、本级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（汇总、本级）

八、政府性基金预算支出表（汇总、本级）

注：本单位无相关情况，此表为空表

注：本单位无相关情况，此表为空表

九、项目支出表（汇总、本级）

十、政府采购预算表（汇总、本级）

第四部分 　随县信访局2022年部门预算整体绩效目标情况

    在2022年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年9月15日                      　                                  单位：万元

第五部分 　名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出