目 录
第一部分 随县石材产业管理办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
第二部分 2022年预算情况说明
一、随县石材产业管理办公室综合预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、随县石材产业管理办公室运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费情况说明
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年政府性基金预算支出表
八、2022年财政拨款“三公”经费支出表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年项目支出表
第一部分 随县石材产业管理办公室概况
一、主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市、县关于石材产业发展的法律、法规、政策和规定,组织起草有关产额发展规范性文件等。
(二)编制和组织实施石材产业中长期专项发展规划和配套政策措施。
(三)负责规划建设石材产业发展质量标准体系和市场流通体系。
(四)负责组织协调石材行业综合行政治安,管理综合行政执法队伍。
(五)负责石材经济运行的调度、协调、管理和服务。
(六)组织开展石材产业发展课题的调查研究,提出对策建议。
(七)指导行业协会开展工作,完成县委、县政府及县经济开发区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及编制情况:
随县石材产业管理办公室机构级别为正科级,核定行政编制10名,实有在编人数9人,其中主任1名,由县委常委兼任,常务副主任1名(正科级),副主任2名。内设办公室、综合股、协调服务股、政策法规股4个内设机构。
第二部分 2022年预算情况说明
一、随县石材产业管理办公室综合预算
2022年预算财政拨款资金96.3万元,2021年预算财政拨款资金87.02万元,比上年增加10.7%。增加的原因是单位新招录3名公务员,纳入2022年预算。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年财政拨款收入96.3万元,其中:经费拨款(预算内)96.3万元。2022年支出预算96.3万元。其中:基本支出96.3万元。2022年预算财政拨款资金96.3万元,2021年预算财政拨款资金87.02万元,比上年增加10.7%。增加的原因是单位新招录3名公务员,纳入2022年预算。
三、随县石材产业管理办公室运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出96.3万元,其中:人员经费85.5万元,比上年增加8.7%。日常公用经费10.8万元,(办公费5.00万元;印刷费0.3万元;水费0.3万元;电费0.3万元;差旅费0.7万元;公务接待费1.5万元;工会经费1.5万元)比上年增加28.6%。增加的原因是单位新招录3名公务员,纳入2022年预算。
四、政府采购安排情况说明
2022年本单位没有安排政府采购预算资金。
五、“三公”经费情况说明
2022年因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元;增加公务接待费1.5万元,原因是2021年部门新组建,未报送三公经费预算。
六、政府性基金支出情况
2022年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2022年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
八、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2022年部门预算表
第四部分 2022年部门预算表
一、2022年收支预算总表
2022年收支预算总表 | |||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 96.30 | 一、一般公共服务支出 | 96.30 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 96.30 | 本年支出合计 | 96.30 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 96.30 | 支出总计 | 96.30 |
二、2022年收入预算总表
2022年收入预算总表
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 96.30 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 96.30 |
上年结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 96.30 |
三、2022年支出预算总表
2022年支出预算总表
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 96.30 |
二、公共安全支出 | 0.00 |
三、教育支出 | 0.00 |
四、科学技术支出 | 0.00 |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、节能环保支出 | 0.00 |
九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 |
十一、交通运输支出 | 0.00 |
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
十四、金融支出 | 0.00 |
十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十七、住房保障支出 | 0.00 |
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
廿一、其他支出 | 0.00 |
廿二、债务还本支出 | 0.00 |
廿三、债务付息支出 | 0.00 |
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 96.30 |
年终结转结余 | 0.00 |
支出总计 | 96.30 |
四、2022年财政拨款收支预算总表
2022年财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 96.30 | 一、本年支出 | 96.30 |
(一)一般公共预算拨款 | 96.30 | (一)一般公共服务支出 | 96.30 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 96.30 | 支出总计 | 96.30 |
五、2022年一般公共预算支出表
2022年一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 96.30 | 96.30 | 85.50 | 10.80 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96.30 | 96.30 | 85.50 | 10.80 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 96.30 | 96.30 | 85.50 | 10.80 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 96.30 | 96.30 | 85.50 | 10.80 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、2022年一般公共预算基本支出表
2022年一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 96.30 | 85.50 | 10.80 | |
301 | 工资福利支出 | 85.50 | 85.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.51 | 27.51 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.45 | 31.45 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
七、2022年政府性基金预算支出表
2022年政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
八、2022年财政拨款“三公”经费支出表
2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | |||
“三公”经费合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
九、2022年政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十、2022年项目支出表
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位:随县石材产业管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
084 | 随县石材产业管理办公室 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
084001 | 随县石材产业管理办公室本级 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101 | 基本工资 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000158 | 随县石材产业管理办公室本级_基本工资 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000159 | 随县石材产业管理办公室本级_规范津补贴 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000161 | 随县石材产业管理办公室本级_保留津贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000162 | 随县石材产业管理办公室本级_通讯补贴 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000163 | 随县石材产业管理办公室本级_在职人员物业补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000164 | 随县石材产业管理办公室本级_在职人员住房补贴 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000165 | 随县石材产业管理办公室本级_交通补贴 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1110 | 其他津贴补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000166 | 随县石材产业管理办公室本级_其他津贴补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000168 | 随县石材产业管理办公室本级_一次性奖金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000170 | 随县石材产业管理办公室本级_基本养老保险缴费 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000187 | 随县石材产业管理办公室本级_基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084R000000171 | 随县石材产业管理办公室本级_住房公积金 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42132122084Y000000108 | 随县石材产业管理办公室本级_在职人员公用 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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