目  录

第一部分部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

第二部分部门主要职责

第三部分　2022年部门预算收支基本情况

（一）收入预算情况及增减情况说明

（二）支出预算情况及增减情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购情况

（五）“三公”经费预算说明

（六）部门整体绩效目标申报情况

（七）国有资产占用情况

第四部分　部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

第五部分　绩效编制情况

第六部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）随县档案馆单位性质为公益一类事业单位，无二级单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数6人，实有在职在编人员3名，以钱养事人员1名。

（三）机构情况：全馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

三、预算收支基本情况

（一）收入预算情况及增减情况说明

2021年度收入74.79万元，其中：财政拨款（补助）74.79万元。2022年度收入74.71元，其中：财政拨款（补助）74.71元。2022年度比2021年度收入财政拨款减少了0.08万元，下降0.1%，是因为人员工资调整。

（二）支出决算情况及增减变化说明

2022年度预算支出74.71万元，与2021年度相比，支出合计减少0.08万元，下降0.1％。其中：基本支出42.71万元，占本年支出57％；项目支出32万元，占本年支出43％；2022年度比2021年度基本支出减少了4.08万元，是因为人员工资调整；项目支出增加4万元，是因为档案移交进馆，工作费用增加。

（三）机关运行经费安排情况

2022年度预算支出74.71万元，其中：基本支出42.71万元，项目支出32万元，主要用于人员经费及日常工作开支。其中公用经费总额3.6万元，支出为：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年年初公用经费持平，增长0％。无变化。

   （四）政府采购情况

    随县档案馆2022年无部门政府采购预算，与上年无变化，增长0％。

（五）“三公”经费支出情况

2021年随县档案局机关“三公”经费预算合计支出0.5元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.5万元，无出国费用。2022年随县档案馆机关“三公”经费预算合计支出0万元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，无出国费用。2022年比2021年招待费预算减少0.5万元，下降0%，单位采取了厉行节约措施。

（六）部门整体绩效目标申报情况：2022年本单位已按时上报绩效目标。

2022年度随县档案馆一般公共预算项目支出，共涉及项目5个，《随县大事记》经费5万元、《随县年鉴》编制及出版发行经费12万元、组织史经费5万元、档案抢救与保护经费5万元、新四军研究会经费5万元、预算为32万元。比2021项目支出增加4万元，是因为档案移交进馆，工作费用增加。项目主要：一是大事记的编纂是档案馆（党史办）的重要职能之一，是档案馆每年的常规工作任务；二是县档案馆（与县党史办合署办公）担负县地方志工作中年鉴每年向省、市的供稿和本级年鉴专辑的编印出版任务。一年一鉴的编写规定，为地方保存重要的政史资料起到致关重要的作用；三是根据省委组织部关于《印发〈深入学习贯彻党的十七大精神认真做好组织史资料编纂工作会议纪要〉的通知》文件精神，县（市区）组织史资料编纂出版经费，按照现行体制，要在本级财政立项；四是认真落实《湖北省档案管理条例》关于对“档案保护、抢救、征购及数字化建设等经费要实行专款专用”的要求；五是解决新四军历史研究会活动所需资金。

（七）国有资产占用情况

   截止2022年初，本单位资产总额246.39万元，其中：流动资产451.30万元，非流动资产10.05万元，固定资产11.83万，其中：家用家具6.62万元，通用设备3.08万元，专用设备0.12万元，无形资产0万元，在建工程0万元。

固定资产中，公务用车车辆0台，单位价值10万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值20万元以上的专用设备0台（套）、0万元。无其他国有资产占用情况。

2022年随县档案馆未购置公务车，无公务用车购置费用。2022年，档案馆认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

第四部分　2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

第五部分　绩效编制情况

第六部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。