第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及编制情况

第二部分  2023年部门预算收支情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县公共资源交易中心2023年度部门预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  随县公共资源交易中心2023年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施县级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责进场交易项目保证金管理工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及编制情况

随县公共资源交易中心内设4个股室：综合股、信息技术股、政府采购股、工程招标股（产权交易股）。随县公共资源交易中心核定全额拨款事业编制11名，实有14人，其中：在编人员11人，以钱养事人员2人，聘用人员1人。

第二部分  2023年部门预算收支情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）　收入预算情况

2023年部门预算收入226.02万元，其中本年财政拨款（补助）226.02万元。其中：基本支出141.02万元，主要用于人员工资福利支出121.55万元、商品和服务支出19.48万元；项目支出85万元，主要用于保障公共资源交易工作。

（二）　支出预算情况

2023年随县公共资源交易中心预算总支出226.02万元。其中：一般公共服务支出193.91万元（基本支出108.91万元，项目支出85万元）；社会保障和就业支出13万元；卫生健康支出8.68万元；住房保障支出10.44万元。

（三）　财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2023年随县公共资源交易中心财政拨款支出预算226.02万元（人员经费支出121.55万元，公用经费支出19.48万元，项目支出85万元）较上年预算203.41万元增加22.61万元，增加10％，增加原因是2023年把框架协议采购工作委托中心进行招标产生的工作经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出13万元，主要用于事业单位的养老保险等支出及单位项目配套资金支出；

2．卫生健康支出8.68万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

3．住房保障支出10.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出121.55万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资55.98万元、津贴补贴14.67万元、奖金3.33万元、养老保险15.46万元、医疗保险13万元、其他社会保障缴费8.68万元、住房公积金10.44万元）

2．商品和服务支出19.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.32万元、印刷费2万元、水费0．8万元、电费4.08万元、差旅费1万元、维修费1万元、会议费1万元、公务接待费1万元、福利费0.1万元、其他交通费6.18万元）

（四）政府性基金支出情况　

2023年，无政府性基金收支情况。

（五）　国有资本经营预算情况  

2023年，未使用国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年，随县公共资源交易中心一般公共预算的机关运行经费141.02万元，其中人员经费121.55万元，公用经费19.48万元。项目支出招标采购工作经费85万元。

（七）政府采购情况  

2023年，随县公共资源交易中心无政府采购项目。

（八）国有资产占用情况

随县公共资源交易中心办公用房由单位自建；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价值100万元以上专用设备0台（套）。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费1万元，其中公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费。本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

第三部分  随县公共资源交易中心2023年度部门预算表

附件1：随县公共资源交易中心2023年度部门预算

第四部分  随县公共资源交易中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：充分利用互联网＋招标采购，实现进场交易项目全流程电子化，推进远程异地评标常态化。

2、长期目标：一是充分利用互联网＋招标采购；二是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开；三是提升招投标和政府采购的效率和透明度。具体指标设置为：产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100％。指标设立依据是政府采购流程公开透明。效益指标：互联网＋采购人采购＋供应商线上投标，完成率为100％。指标设立依据是政府采购公开透明。满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：一是把平台建起来，把系统联起来；二是进一步完善优化电子交易平台功能，实现进场交易项目全流程电子化。具体指标设置为：产出指标：完全满足采购方需求，采购数量100％。指标设立依据是政府采购数量。效益指标：互联网＋采购人采购＋供应商线上投标，完成率为100％。指标设立依据是政府采购公开透明。满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

二、项目绩效目标编制情况

附件2：随县公共资源交易中心项目绩效目标编制情况表

第五部分  名词解释

一、收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。