目录：
一、单位概况
二、主要职能
三、部门预算编制情况
1.2018年部门预算编制情况说明
2.2018年收支预算总表
3.2018年收入预算总表
4.2018年支出预算总表
5.2018年财政拨款收支预算总表
6.2018年一般公共预算支出表
7.2018年一般公共预算基本支出表
8.2018年政府基金预算支出表
9.2018年财政拨款“三公”经费支出表
一、农场概况
万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场现有财政供养人员69人，一般公共预算财政拨款开支人数52人，其中在职26人，退休26人；财政补助开支人数17人。
二、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
三、部门预算编制情况
1.部门预算编制情况说明：2018年万福店农场收入预算总额为330.62万元，其中当年财政拨款收入330.62万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算330.62万元。
2.
2018年收支预算总表 | |||||||||
单位名称：随县万福店办事处机关 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||
收入合计 | 330.62 | 支出合计 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 支出合计 | 330.62 | 330.62 | 0.00 |
1、财政拨款 | 330.62 | (一)基本支出 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 【201】一般公共服务支出 | 330.62 | 330.62 | 0.00 |
(1)经费拨款（补助） | 330.62 | 1、工资福利支出 | 273.83 | 273.83 | 0.00 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）财政专户核拨资金 | 0.00 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）上年结余结转 | 0.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.
2018年收入预算总表 | ||||||||||
单位名称：随县万福店办事处机关 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 330.62 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
330.62 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
010018 | 随县万福店办事处机关 | 330.62 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.
2018年支出预算总表 | |||||||||||||
单位名称：随县万福店办事处机关 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 330.62 | 330.62 | 273.83 | 26.20 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
330.62 | 330.62 | 273.83 | 26.20 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
随县万福店办事处机关 | 330.62 | 330.62 | 273.83 | 26.20 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 330.62 | 330.62 | 273.83 | 26.20 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.
2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
(单位：万元) | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 （按经济分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 项目 （按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 330.62 | 一、本年支出 | 330.62 | 330.62 | 一、本年支出 | 330.62 | 330.62 | 一、本年支出 | 330.62 | 330.62 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 330.62 | （一）基本支出 | 330.62 | 330.62 | 工资福利支出 | 273.83 | 273.83 | 一般公共服务 | 330.62 | 330.62 | |||
其中：财政正常经费拨款 | 330.62 | 1.人员支出 | 304.42 | 304.42 | 对个人和家庭的补助支出 | 30.59 | 30.59 | 公共安全 | |||||
非税收入拨款（含上年非税资金结余） | 2.日常公用支出 | 26.2 | 26.2 | 商品和服务支出 | 26.20 | 26.20 | 教育 | ||||||
上级转移支付收入 | （二）项目支出 | 对企事业单位的补贴 | 科学技术 | ||||||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 1.运转性项目支出 | 债务利息支出 | 文化体育与传媒 | ||||||||||
其中：本级拨款 | 2.发展性项目支出 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | ||||||||||
上级转移支付补助 | 其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育 | |||||||||||
其他支出 | 节能环保 | ||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | 0 | 二、结转下年 | 0 | 二、结转下年 | 0 | |||||||
收入总计 | 330.62 | 支出总计 | 330.62 | 330.62 | 支出总计 | 330.62 | 330.62 | 支出总计 | 330.62 | 330.62 | |||
6.
2018年一般公共预算支出表 | |||
(单位：万元) | |||
科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 330.62 | 330.62 | |
一般公共服务支出 | 330.62 | 330.62 | |
社会保障和就业支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | |||
7.
2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
(单位：万元) | ||||
科目名称 | 基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | |
合计 | 330.62 | 273.83 | 26.2 | 30.59 |
工资福利支出 | 273.83 | 273.83 | ||
基本工资 | 54.7 | 54.7 | ||
津贴补贴 | 153.47 | 153.47 | ||
职业年金 | 14.48 | 14.48 | ||
医疗保险 | 14.98 | 14.98 | ||
养老保险 | 36.2 | 36.2 | ||
商品和服务支出 | 26.2 | 26.2 | ||
办公费 | 2 | 2 | ||
印刷费 | 0.5 | 0.5 | ||
水费 | 0.6 | 0.6 | ||
电费 | 0.6 | 0.6 | ||
差旅费 | 1 | 1 | ||
因公出国（境）费用 | 0 | 0 | ||
维修（护）费 | 1 | 1 | ||
会议费 | 1 | 1 | ||
培训费 | 1 | 1 | ||
公务接待费 | 9.5 | 9.5 | ||
工会经费 | 1 | 1 | ||
公务用车运行维护费 | 8 | 8 | ||
对个人和家庭的补助 | 30.59 | 30.59 | ||
医疗费 | 11.66 | 11.66 | ||
住房公积金 | 18.93 | 18.93 | ||
8.
2018年政府性基金预算支出表 | ||||
（单位：万元） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
9.
2018年财政拨款“三公”经费支出表 | |
(单位：万元) | |
项目 | 预算数 |
合计 | 17.5 |
1、因公出国（境）费 | 0 |
2、公务接待费 | 9.5 |
3、公务用车费 | 8 |
其中：公务用车运行维护费 | 8 |
公务用车购置费 | 0 |
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