一、部门基本情况
(一)随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
厉山镇人民政府机关行政编制人员为55人。其中行政编制53人,工勤编制2人,实有行政在职人数39人,机关工勤人数1人,财政供养在职人数98人,聘用工勤人数2人。退休人数59人。
二、部门主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
三、2019年财政预算安排的指导思想和编制原则
(一)2019年财政预算安排的指导思想:
2019年部门预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约;有效盘活存量资金,调整优化支出结构;深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善中期财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。
(二) 2019年财政预算编制的原则:
1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算,加强与有关法律、法规和制度衔接,体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。
2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金,将各类结余结转资金纳入2019年预算统筹安排,加大项目资金整合力度,加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调,避免资金安排交叉重复。
3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数,根据政策要求和财力许可安排,有保有压,有增有减。
4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转,保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定,严控“三公”经费,压缩一般性支出。
5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益,加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。
四、部门预算编制情况
(一)部门预算编制说明
2019年厉山镇人民政府当年收入预算总额420.14万元,其中:财政拨款(补助)420.14万元。
本年度支出预算420.14万元,其中:基本支出420.14万元,其中工资福利支出393.02万元,对个人和家庭补助支出27.12万元。
(二)“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为90.8万元,其中公务接待 59.6 万元,公务用车 31.2 万元。
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 420.14 | 一般公共服务 | 420.14 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 420.14 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 420.14 | 本年支出合计 | 420.14 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 420.14 | 支出总计 | 420.14 |
2019年收入预算总表 | |
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 420.14 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 420.14 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 420.14 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 420.14 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目 | 科目名称 | 基本 | 项目 | 事业 | 对附 | 上缴 | 结转 | |
合计 | 420.14 | 420.14 | ||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 420.14 | 420.14 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 420.14 | 一般公共服务 | 420.14 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 420.14 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 420.14 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 420.14 | 支出总计 | 420.14 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 基本 | 项目 | |
合计 | 420.14 | 420.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 420.14 | 420.14 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 420.14 | 420.14 | |
2E+06 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 420.14 | 420.14 |
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 人员 | 日常公 | |
合计 | 420.14 | 420.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 420.14 | 420.14 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 420.14 | 420.14 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 420.14 | 420.14 |
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | ||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 人员 | 日常公 | |
合计 | 420.14 | 420.14 | ||
301 | 工资福利支出 | 393.02 | 393.02 | |
30101 | 基本工资 | 131.09 | 131.09 | |
30101 | 基本工资 | 131.09 | 131.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 136.59 | 136.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 136.59 | 136.59 | |
30103 | 奖金 | 10.92 | 10.92 | |
3010302 | 第十三月工资 | 10.92 | 10.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 | 28.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 | 28.90 | |
30113 | 住房公积金 | 36.54 | 36.54 | |
30113 | 住房公积金 | 36.54 | 36.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.12 | 27.12 | |
30307 | 医疗费补助 | 27.12 | 27.12 | |
3030702 | 退休医疗费 | 27.12 | 27.12 |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县厉山镇政府机关 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
公务接待费 | 59.60 |
公务用车运行 | 31.20 |
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