一、部门基本情况
(一)随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
澴潭镇人民政府机关实有在职人数40人,其中:行政在职人员38人,事业在职人员2人。退休干部54人。
二、部门主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
三、2019年财政预算安排的指导思想和编制原则
(一)2019年财政预算安排的指导思想:
2019年部门预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约;有效盘活存量资金,调整优化支出结构;深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善中期财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。
(二) 2019年财政预算编制的原则:
1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算,加强与有关法律、法规和制度衔接,体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。
2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金,将各类结余结转资金纳入2019年预算统筹安排,加大项目资金整合力度,加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调,避免资金安排交叉重复。
3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数,根据政策要求和财力许可安排,有保有压,有增有减。
4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转,保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定,严控“三公”经费,压缩一般性支出。
5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益,加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。
四、预算收支基本情况
(一)本年度收入预算436.79万元。其中财政拨款(补助)436.79万元。
(二)本年度支出预算436.79万元,基本支出包括人员支出和家庭补助支出。
表一 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 436.79 | 一、基本支出 | 436.79 | 一般公共服务支出 | 436.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 436.79 | 工资福利性支出 | 411.99 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 商品和服务支出 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 24.80 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目支出 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上缴上级支出 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营支出 | 社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、对附属单位的补助支出 | 社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政专户核拨资金 | 六、结转下年支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 436.79 | 债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上年结余、结转 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 436.79 | 支 出 总 计 | 436.79 | 支出总计(科目) | 436.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出预算分来源汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 财政专户核拨资金 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 436.79 | 436.79 | 436.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
随县环潭镇政府机关 | 436.79 | 436.79 | 436.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 436.79 | 436.79 | 436.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 411.99 | 411.99 | 411.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 138.74 | 138.74 | 138.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 140.22 | 140.22 | 140.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3010302 | 第十三月工资 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3030702 | 退休医疗费 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位基础数字统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 离退休人数 | 水库内退人员 | 遗属人数 | 财政供养人数 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政编制 | 小计 | 行政在职人数 | 小计 | 退休人员 | 小计 | 在职 | 退休 | 离休 | 实有数 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
292001 | 随县环潭镇政府机关 | 46 | 46 | 40 | 40 | 54 | 54 | 25 | 94 | 40 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县环潭镇政府机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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