一：随县万和镇概况

万和镇辖版图面积7.09万公顷，实有耕地6.2万亩，总人口6.1万人，辖31个村，一个居委会。全镇现有财政供养人员143人，一般公共预算财政拨款开支人数107人，其中在职41人，退休65人；财政补助开支人数37人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

三、2020年财政预算安排的指导思想和编制原则

（一）2020年财政预算安排的指导思想：2020年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二） 2020年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2019年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

四、部门预算编制情况

(一)本年度收入预算344.65万元。其中财政拨款（补助）344.65万元。比去年减少15.47万元，减少4.2%，减少的主要原因是人员变动。 

(二)本年度支出预算344.65万元，基本支出包括人员支出324.16万元和家庭补助支出20.49万元。

（三）政府性基金情况

随县万和镇政府2020年部门预算无政府性基金收入。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

随县万和镇人民政府纳入一般公共预算的机关运行经费344.65万元，其中:基本工资：111.36万元，津贴补贴112.62万元（不含公务交通补贴），第十三月工资9.28万元，养老保险32.84万元，医疗保险24.47万元，住房公积金33.59万元，退休医疗费补助20.49万元。

（五）政府采购情况

随县万和镇人民政府部门政府采购预算9万元，主要是电脑耗材2万元、空调购置安装7万元。

（六）国有资产占用情况说明2020年，万和镇人民政府有公务用车3辆，其中：，轿车2辆，洒水车1辆。

（七）重点项目预算绩效目标情况说明

随县万和镇政府2020年无重点项目预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

 随县万和镇人民政府“三公”经费预算45万元。其中公务接待费30万元，与去年基本持平；因公出国（境）费0万元，与去年相同；公务用车运行维护费15万元，与去年相同.

六、 随县万和镇人民政府2020年部门预算表

预算公开表附后。

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。