目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分 2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。
7.完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
1.桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
2.人员构成:桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会实有在职人数8人,行政在职人员8人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会收入预算总额25772.74万元。其中:财政拨款78.74万元,财政专户核拨资金25694万元。其中:经费拨款(补助)78.74万元,较上年收入预算安排76万元增加2.74万元,增幅3.6%,财政专户核拨资金为25694万元,主要原因:一是按照2021年预算编报口径,预估填报五项奖工资;二是按照省、市、县统一部署,将2021年项目支出统一进行了预算。
(二)支出预算情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会支出预算总额25772.74万元,其中:工资福利性支出78.74万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出25694万元。主要原因:一是按照2021年预算编报口径,预估填报五项奖工资;二是按照省、市、县统一部署,将2021年项目支出统一进行了预算。
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会支出预算总额25772.74万元,支出按功能分类分为:基本支出78.74万元,项目支出25694万元。主要原因:一是按照2021年预算编报口径,预估填报五项奖工资;二是按照省、市、县统一部署,将2021年项目支出统一进行了预算。
(三)财政拨款支出情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会财政拨款支出预算总额78.74万元,支出按经济分类分为:工资福利性支出78.74万元,商品和服务支出0万元, 对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出0万元。较上年支出76万元增加2.74万元,增幅3.6%,主要原因是人员工资薪级增长。
(四)政府性基金情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
(七)政府采购情况
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会政府采购预算总额25694万元,其中基础设施建设25694万元。上年没有安排政府采购预算资金。
(八)政府性基金情况
2021年无政府性基金情况。
(九)国有资产占用情况
2021年初,桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会资产总额2562938元,都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2021年桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会“三公”经费年初经费拨款(补助)预算安排0万元。
第三部分 2021年部门收支预算政务公开表
第四部分 2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
部门(单位) 名称 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会 | ||||||
填报人 | 刘辉 | 联系电话 | 15072969092 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 77.55 | 100% | 112.06 | 76 | ||
其他资金 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
合计 | 77.55 | 100% | 112.06 | 76 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 77.55 | 100% | 112.06 | 76 | ||
项目支出 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
合计 | 77.55 | 100% | 112.06 | 76 | |||
部门职能概述 | 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2.制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。
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年度工作任务 | 1.扎实推进基层党建工作;2.在项目建设上实现新的突破;3.在优化营商环境上见到实的效果;4.在景区规划建设上实现新的作为;5.在加强民生保障上采取新的举措6.维护景区安全稳定。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
…… | |||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2023年) | 年度目标 | |||||
目标1:推进太白顶景区旅游产业发展,打造随北旅游新名片。
| 目标1:抓好落实各项惠农惠民等民生工程,为创建和谐村镇提供有力保障;目标2:丰富村民文化生活,推进精神文明建设;目标3:持续优化营商环境,助力景区经济发展;目标4:扎实推进基层党建工作,加强基层党组织政治建设和组织能力。 | ||||||
长期目标1: | 推进太白顶景区旅游产业发展,打造随北旅游新名片 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 质量指标 | 基础设施建设验收 | 合格 | 计划标准 | |||
质量指标 | 游客数量增长率 | ≥20% | 计划标准 | ||||
成本 指标 | 基础设施建设成本 | 合理 | 计划标准 | ||||
数量 指标 | 宣传推介提升知名度 | 提升 | 计划标准 | ||||
数量 指标 | 4A景区创建数量 | 1个 | 计划标准 | ||||
效益 指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 90% | 计划标准 | |||
经济效益指标 | 旅游收入增长率 | ≥20% | 计划标准 | ||||
社会效益指标 | 帮助就业人数数量 | ≥5人 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众反馈指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | |||
年度目标1: | 抓好落实各项惠农惠民等民生工程,为创建和谐村镇提供有力保障 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 覆盖村居 | 5个 | 5个 | 5个 | 历史标准 | |
质量指标 | 落实效果 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
时效指标 | 年度目标完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 各项民生工程投资完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会效益指标 | 创建和谐村镇 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
生态效益指标 | 维护生态平衡 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 改善群众生活 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
年度目标2: | 丰富村民文化生活,推进精神文明建设 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 组织文化活动 | ≥5场 | ≥5场 | ≥5场 | 计划标准 | |
质量指标 | 组织效果 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
时效指标 | 年度目标完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
成本指标 | 组织文化活动资金投入率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 带动居民消费 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 历史标准 | |
社会效益指标 | 文化活动覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | ||
生态效益指标 | 保护环境 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 促进文化发展 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
年度目标3: | 持续优化营商环境,助力景区经济发展 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 村 | 5个 | 5个 | 5个 | 历史标准 | |
质量指标 | 营商环境便利度 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | ||
时效指标 | 推动经济发展 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 带动居民消费 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 历史标准 | |
社会效益指标 | 带动就业增长率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划标准 | ||
可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
年度目标4: | 扎实推进基层党建工作,增强基层党组织政治功能和组织力 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年党费收缴工作支部数 | 8 | 8 | 8 | 历史标准 | |
数量指标 | 支部主题党日活动次数 | 12次 | 12次 | 12次 | 历史标准 | ||
数量指标 | 发展党员数 | 4个 | 4个 | 4个 | 历史标准 | ||
数量指标 | 党员教育培训次数 | ≥5次 | ≥5次 | ≥5次 | 历史标准 | ||
质量指标 | 党员教育培训质量 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
质量指标 | 基层党组织的战斗力 | 提升 | 提升 | 提升 | 历史标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 党群关系和党员管理水平 | 不断的密切和提高 | 工作计划 | ≥95% | 历史标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
二、项目绩效目标编制情况说明
项目绩效目标编制要符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务:反映财政事务方面的支出。
4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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