目   录

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  2021年预算绩效情况

一、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

随县唐县镇辖27个村（居）委会，乡镇人口总数9.78万人，城镇人口3.31万人，乡村人口6.47万人，唐县镇政府行政编制人数36人，工勤编制2人。实际在职人员35人，退休人数48人，遗属人数12人。唐县镇政府主要由党政办、民政办、计生办、社会事务办等办公室组成。

二、部门主要职责

（一）党政办公室工作职责

1、负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务；

2、负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档；

3、负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理；

4、负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护；

5、负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备；

6、负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作；

7、承办县委、县政府及镇党委、政府交办的其他事项。

（二）民政办工作职责

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

4、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

（三）计划生育办公室主要职责

1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

2、对全镇村（居）、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指

导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作。

3、负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

4、计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

5、办理一孩生育登记，发放计划生育手册；到市生育局审核二孩生育证；发放独生子女父母光荣证，为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

6、负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。

（四）社会事务办公室工作职责

1、负责镇区的总体规划，包括区间道路、排水等基础设施建设规划。

2、负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设。

3、负责完善镇驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。

4、负责全镇的环境整治工作，包括镇区主次街道和镇域主干公路治理。杜绝店外占道经营，物品乱堆乱放，乱搭乱建现象，禁止乱贴广告，车辆乱停乱放，垃圾乱堆乱倒现象。

5、贯彻执行环境保护法律、法规、规章和标准，拟定并监督实施镇内的环境保护规划；监督、管理和协调镇区环境污染治理和环境综合整治工作；组织镇内环境监测工作，处理和协调环境污染事故和纠纷；为投资引进工作进行环境保护咨询和服务。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

2021年唐县镇政府收入预算总额收入预算6371.09万元，　其中：财政拨款收入　357.09万元、单位往来收入6014万元、上年结余（转）0万元。较上年收入预算安排371.18万元增加5999.91万元，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

（二）支出预算情况

2021年唐县镇政府支出预算总额6371.09万元，包括基本支出357.09万元（其中：工资福利支出332.46万元，对个人和家庭补助支出24.63万元），项目支出6014万元。较上年收入预算安排371.18万元增加5999.91万元，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

（三）财政专项支出情况

2021年唐县镇政府财政专项支出预算总额6014万元，支出项目分为：安全饮水管网支出3000万元，厕所革命支出144万元，农村水利设施建设支出300万元，人居环境整治支出600万元，通村道路及交通支出600万元，污水管网支出500万元移民后扶项目支出800万元，政府机关政府采购支出70万元。较上年收入预算安排0万元增加6014万元，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报建设项目支出；二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

（四）政府性基金情况

2021年唐县镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年唐县镇政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年唐县镇政府没有安排机关运行经费预算资金的支出。

（七）政府采购情况

2021年唐县镇政府没有安排政府采购预算资金。

（八）国有资产占用情况

2021年初，随县唐县镇人民政府固定资产期末数为原值848.82万元，累计折旧751.63万元，固定资产净值97.19万元，货币资产合计0.87万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年唐县镇政府“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。

第三部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  2021年预算绩效情况

一、项目绩效目标编制情况说明

项目绩效目标编制要符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　　8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。