目   录

第一部分 万福店农场概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 万福店农场2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万福店农场2022年部门预算表

1.2022年收支预算总表

2.2022年收入预算总表

3.2022年支出预算总表

4.2022年财政拨款收支预算总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8.2022年政府性基金预算支出表

9.2022年项目支出表

10.政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

1.部门整体绩效目标编制情况说明

2.项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 万福店农场概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。农场定编28人，全场现有财政供养人员72人，一般公共预算财政拨款开支人数55人，其中在职29人，退休26人；财政补助开支人数17人。

第二部分 万福店农场2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年万福店农场收入预算总额为356.21万元，其中当年财政拨款收入356.21万元，上年结转收入0万元，较上年收入预算安排342.23万元，增加13.98万元，增幅4.08%，主要原因是按照2022年预算编报口径，正常调增工资。

（二）支出预算情况

2022年随县万福店农场支出预算总额356.21万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出352.21万元，商品和服务支出4万元。较上年支出预算安排342.23万元增加13.98万元，增幅4.08%，主要原因是按照2022年预算编报口径，正常支出人员经费。

2022年随县万福店农场支出预算总额356.21万元，支出预算来源按功能分类分为：基本支出356.21万元，较上年支出预算安排342.23万元增加13.98万元，增幅4.08%，主要原因是按照2022年预算编报口径，正常支出人员经费。项目支出0万元，与上年项目支出持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年万福店农场财政拨款支出预算总额356.21万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出336.39万元，社会保障和就业支出19.82万元，较上年财政拨款支出预算安排342.23万元增加13.98万元，增幅4.08%。支出按经济分类分为：工资福利支出352.21万元，商品和服务支出4万元。较上年财政拨款支出预算安排342.23万元增加13.98万元，增幅4.08%。主要原因是按照2022年预算编报口径，正常支出人员经费。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算支出表为空表，本年无政府性基金预算，本年政府性基金预算0万元。

（五）国有资本经营预算情况

2022年万福店农场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年万福店农场一般公共预算基本支出中公用经费支出总额4万元。较上年无增减，主要是办公费1万元；印刷费0.2万元，水费0.1万元；电费0.3万元；差旅费0.4万元，维修费0.2万元；会议费0.1万元。

（七）政府采购情况

2022年万福店农场政府采购预算总额0万元，其中货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元和服务类政府采购预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年初，万福店农场固定资产原值1914万元，其中：办公用房200万元，其他（不含构筑物）1558万元；公务用车两辆，价值41万元。固定资产净值1286.9万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年万福店农场“三公”经费预算安排39.3万元，其中公务接待费33万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。比上年减少0.7万元，同比减少1.78%，主要原因：一是无因公出国（境）计划，二是进一步压缩公务接待、公车运行维护费用。

  1、因公出国（境）费0万元，同上年减少0万元，同比减少0，主要原因是无因公出国（境）计划。

  2、公务接待费33.3万元，比上年减少0.7万元，同比减少2.1%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费用支出。

  3、公务用车运行维护费6万元，比上年减少0万元，同比减少0，无变化。

  4、无公务用车购置费，同上年持平，无增减变化。

第三部分 万福店农场2022年部门预算表

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第四部分  2022年预算绩效情况

1．部门整体绩效目标编制情况说明

（一）整体绩效目标

长期目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。

年度目标：1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设；2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境；3、围绕乡村振兴，建好玉皇庙村文化广场。

（二）长期目标

长期目标1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。具体指标设置为：产出指标：政策宣传覆盖率100%；编制差错率0%；绩效评价覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。具体指标设置为：产出指标：提升群众满意度99%；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，提升群众幸福感，指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设。具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100%；年度工程项目完成率100%；财政资金及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境，具体指标设置为：

产出指标：建设万三公路一条，省级示范通村公路一条，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体经济增收，本村及周边农民增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、围绕乡村振兴，建好玉皇庙村文化广场。具体指标设置为：

产出指标：建设玉皇庙村美丽乡村建设省级示范村，长期推动经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：雨污分流、道路硬化扩宽、文体设施齐全达到100%无污染，达到可持续影响，指标设立依据是历史标准。 

 2．项目绩效目标编制情况说明

（一）农场运行经费

1、项目主要内容

认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系，增强预算统筹能力，落实重点支出保障政策，加强财政资金监管。2022年预算安排356.21万元，其中：本年一般公共预算356.21万元，财政拨款结转结余一般公共预算0万元，政府性基金0万元。

2、项目绩效总目标

完成农场年度工作任务，按进度完成收入预算，严格根据年初预算、资金用途分配资金，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底工作，保重点保民生，全面实施预算绩效管理，农场管理水平得到进一步提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：年度项目完成率100%；经费保障率100%；一般公共预算总收入完成情况≥100%；预算绩效评价覆盖率100%；资金分配差错率0%；年度工作考核优秀；资产报表账账相符通过率100%；会计考试安全事故发生率0%；年度监督检查完成时间预算年度内完成；财政资金及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关设备运行完好率≥95%；预决算公开质量提高；民生支出占财政支出比重≥80%；资金管理和使用效益逐步提高；绩效评价结果应用率100%，以上指标设立依据是历史标准。

（二）建设通村公路

1、项目主要内容

加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境。2022年预算安排1000万元。

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：建设通村公路一条；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95%；年度建设完成率≥80%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收≥15%，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30%，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

（三）建设玉皇庙村美丽乡村

1、项目主要内容

围绕乡村振兴，建好玉皇庙村美丽乡村。打造好省级示范村。

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：建设美丽乡村；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95%；年度建设完成率≥100%；推动乡村经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体增收≥5万元，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30%；雨污分流，达到无污染；达到可持续影响，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。