目  录

第一部分  部门概况

一、单位主要职责

二、部门基本概况

三、2022年财政预算安排的指导思想和编制原则

第二部分  2022年部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一．收支总表

二．收入总表

三．支出总表

四．财政拨款收支总表

五．一般公共预算支出表

六．一般公共预算基本支出表

七．一般公共预算“三公”经费支出表

八．政府性基金预算支出表

九．项目支出表

十、政府采购表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能：

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；          

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、单位概况

    随县草店镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。2022年，草店镇行政编制27个，工勤5个，公车改革保留车辆2辆，实际在岗27人。单位设置办公室、政法办等。

三、2022年财政预算安排的指导思想和编制原则

（一）2022年财政预算安排的指导思想：　2022年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二） 2022年财政预算编制的原则：

    1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2022年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年草店镇人民政府当年一般公共预算收入总额287.93万元，其中：财政拨款（补助）287.93万元，其他收入0万元。较2021年相比，增加2.98万元，增幅为1.05%，主要原因为人员变动。

（二）支出预算情况

2022年草店镇人民政府一般公共预算支出287.93万元，其中：基本支出287.93万元，其中工资福利支出287.93万元。较2021年相比，增加2.98万元，增幅为1.05%，主要原因为人员变动。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出287.93万元：主要用于行政单位基本支出。

按照部门支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出287.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

预算收入支出比去年增加的原因：2022年预算收入支出比2021年增加3.01万元，其中人员经费支出比去年增加3.01万元，同比增加1.06%，增加原因是：单位人员调资变动。 

（三）财政拨款支出情况

2022年草店镇人民政府财政拨款支出预算总额287.93万元，较上年增加3.01万元，同比增加1.06%，主要原因是人员调资变动。支出按经济分类分为：人员经费支出287.93万元。

（四）政府性基金情况

2022年草店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

2022年草店镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年相比，无增减变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年草店镇人民政府未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年草店镇人民政府没有安排政府采购预算资金。与上年相比，无增减变化。

（八）国有资产占用情况

2022年初，草店镇人民政府固定资产原值331.72万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。其中公车保有量2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台（套）。与上年相比增加 11.8万元，同比增长3.7%，主要原因是：购买了空调、食堂冰柜、电子屏、打印机、扫描仪、空调等。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年，草店镇人民政府三公经费安排为45万元，其中公务用车运行维护费为9万元，公务接待费为36万元，与2021年相比，无增减变化。其中：

    因公出境（国）0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

   公务接待费36万元，与上年相比无增减变化。

   公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变化。

   公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。

第三部分  2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

说明：本部门没有政府性基金预算支出

9.项目支出表

10、政府采购表

说明：本单位无政府采购预算。

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

1、本部门整体绩效目标为：1、政策解读文章数量60篇；2、开展文化采风活动36次；3、登记办理群众来信数量1000件；4、受理办理网上信访事项100件次；5、实地督查结果网上公开。年度目标为：1、举办培训班16次以上；2、举办活动40次以上；3、带动就业率增长30%以上。

2、长期目标具体目标设置为：

产出指标：数量指标政策解读文章数量大于等于60篇，开展文化采风活动次数大于等于36次等。指标设立依据是本单位为行政全额拨款单位，要做好本单位宣传、提高业务质量。

效益指标：实地督查结果公开达98%以上。指标设立依据是政府要接受群众监督。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：数量指标举办培训班次（16次）、举办活动场次（40次）。指标设立依据是根据历史标准，本单位业务涉及面广，需要时常安排会议布置各项业务，确保工作正确有序进行。

效益指标：社会效益指标降低事故发生率，带动就业增长30%等。指标设立依据为历史标准，本单位设计面广大，需要协调乡镇各单位及部门，践行绿水青山就是金山银山理念，走可持续发展之路，打造平安草店、绿色草店，营造和谐氛围。

二、项目绩效目标编制情况说明

说明：2022年草店镇人民政府未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）