随县小林镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分  2022年本级预算和所属单位汇总预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、政府性基金情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、小林镇人民政府本级预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公经费”支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）政府采购预算表

二、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公经费”支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分  随县小林镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门机构设置

（1）随县小林镇人民政府本级。随县小林镇人民政府本级单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。小林镇人民政府机关行政编制人员为31人。其中行政编制29人，工勤编制1人，司法编制1人。实有行政在职人数30人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数31人。

（2）随县小林镇退役军人服务站。属于公益一类事业单位。核定事业编制4人，现有在编在岗4人。人员及公用经费纳入财政预算（全额拨款）。

第二部分  2022年本级预算和所属单位汇总预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、小林镇人民政府本级

小林镇人民政府本级收入预算总额为330.42万元，其中：财政拨款收入330.42万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排的452.91万元减少122.49万元，降幅27.05％，主要原因是2021年度政府增加“五小工程”建设。

2、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2022年预算收入总额为350.94万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出预算情况

1、小林镇人民政府本级

小林镇人民政府本级支出预算总额330.42万元，其中：工资福利性支出316.68万元，对个人和家庭的补助13.74万元，较上年支出预算安排的452.91万元减少122.49万元，降幅27.05％，主要原因是2021年度政府增加“五小工程”建设。

2、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2022年预算支出总额为350.94万元。其中一般公共服务支出330.42万元，社会保障和就业支出20.52万元。

（三）财政拨款支出情况

1、小林镇人民政府本级

2022年小林镇人民政府本级财政拨款支出预算总额330.42万元，支出按功能分类分为：基本支出330.42万元万元，其中，人员经费为330.42万元，公用经费0万元；项目支出0万元。较上年支出预算安排452.91万元减少122.49万元，降幅27.05％，主要原因是人员经费削减。

2、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2022年财政拨款支出预算总额350.94万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出330.42万元，社会保障和就业支出20.52万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出333.2万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助13.74万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年小林镇财政所“三公”经费年初财政拨款预算安排40万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费30万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费10万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

2022年小林镇人民政府部门汇总（含二级下属单位）预算“三公”经费总额为41.5万元。

三、机关运行经费安排情况说明

1、小林镇人民政府本级

小林镇人民政府本级公用经费无明细预算，实行总量控制，资金来源通过调度资金负担。

2、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

小林镇人民政府部门预算一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。公用经费支出总额4万元。其中：办公费0.22万元、印刷费0.2万元、邮电费0.24万元、差旅费0.4万元、培训费0.09万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.35万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出1万元。

四、国有资产占用情况说明

2022年初，小林镇人民政府本级固定资产原值399.06万元，退役军人服务站固定资产净值2万元。都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

五、重点项目预算的绩效目标等情况说明

2022年小林镇人民政府没有重点项目的预算

六、政府采购安排情况说明

随县小林镇人民政府2022年部门预算没有安排政府采购预算资金

七、政府性基金情况说明

2022年小林镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2022年小林镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  2022年部门预算表

1. 小林镇人民政府本级预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公经费”支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）政府采购预算表

二、小林镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）政府采购预算表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。