目 录
第一部分 万福店农场概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 万福店农场2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 万福店农场2023年部门预算表
一、 部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 预算绩效情况
1．部门整体绩效目标编制情况说明
2．项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 万福店农场概况
一、部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强加强地方道路建设及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场现有财政供养人员77人，一般公共预算财政拨款开支人数60人，其中在职28人，退休32人；财政补助开支人数17人。
第二部分 万福店农场2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年万福店农场收入预算总额428.04万元，其中：经费拨款（补助）428.04万元，较上年收入预算安排336.39万元增加91.65万元，增幅27％。主要原因：新增人员，其中新增基础绩效奖版块。
（二）支出预算情况
2023年万福店农场支出预算总额428.04万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）428.04万元，较上年支出预算安排336.39万元增加91.65万元，增幅27％。主要原因：新增人员，其中加入了基础绩效奖版块。无项目支出。 2023年万福店农场支出预算总额428.04万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出408.47万元，商品和服务支出19.57万元，
（三）财政拨款支出情况
2023年万福店农场财政拨款支出预算总额428.04万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出318.76万元，社会保障和就业支出55.75万元，卫生健康支出24.34万元，住房保障支出29.2万元。支出按经济分类分为：工资福利支出408.47万元，商品和服务支出19.57万元。
（四）政府性基金情况
2023年万福店农场没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2023年万福店农场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年万福店农场一般公共预算基本支出中公用经费支出总额19.57万元，主要是预算一体化平台新增了版块，福利费0.29万元，其他交通费用19.28万元（公务交通补贴）。
（七）政府采购情况
2023年无政府采购计划，无增减变化。
（八）政府性基金情况
2023年无政府性基金情况。
（九）国有资产占用情况
2023年初，万福店农场固定资产原值1915.2万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年万福店农场“三公”经费年初经费预算安排39.3万元。
1、公务接待费33.3万元，无增减变化。
2、公务用车运行维护费6万元，无增减变化。
3、无公务用车购置费，无增减变化。
4、无因公出国（境）费，无增减变化。
第三部分 万福店农场2023年部门预算表
一、 部门预算收支总表
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 428.04 | 一、一般公共服务支出 | 318.76 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 55.75 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 24.34 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源和海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 29.20 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 428.04 | 本年支出合计 | 428.04 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 428.04 | 支 出 总 计 | 428.04 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、部门收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 428.04 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
051 | 湖北省国营万福店农场 | 428.04 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
051001 | 湖北省国营万福店农场本级 | 428.04 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表
支出总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 318.76 | 318.76 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.76 | 318.76 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 318.76 | 318.76 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | |||
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 428.04 | 一、本年支出 | 428.04 |
（一）一般公共预算拨款 | 428.04 | （一）一般公共服务支出 | 318.76 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 55.75 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 24.34 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源和海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 29.20 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 428.04 | 支 出 总 计 | 428.04 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 428.04 | 428.04 | 408.47 | 19.57 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 318.76 | 318.76 | 299.18 | 19.57 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.76 | 318.76 | 299.18 | 19.57 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 318.76 | 318.76 | 299.18 | 19.57 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 428.04 | 408.47 | 19.57 | |
301 | 工资福利支出 | 408.47 | 408.47 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 110.04 | 110.04 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 84.56 | 84.56 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104.59 | 104.59 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.55 | 19.55 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 19.57 | 0.00 | 19.57 |
30229 | 福利费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
30239 | 其他交通费用 | 19.28 | 0.00 | 19.28 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
39.3 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 33.3 |
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表
项目支出表 | |||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
051 | 湖北省国营万福店农场 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
051001 | 湖北省国营万福店农场本级 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 110.04 | 110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000129 | 湖北省国营万福店农场本级＿基本工资 | 湖北省国营万福店农场本级 | 110.04 | 110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102 | 规范津补贴 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000130 | 湖北省国营万福店农场本级＿规范津补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000132 | 湖北省国营万福店农场本级＿保留津贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105 | 通讯补贴 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000133 | 湖北省国营万福店农场本级＿通讯补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000134 | 湖北省国营万福店农场本级＿在职人员物业补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000135 | 湖北省国营万福店农场本级＿在职人员住房补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000136 | 湖北省国营万福店农场本级＿交通补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000139 | 湖北省国营万福店农场本级＿一次性奖金 | 湖北省国营万福店农场本级 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000141 | 湖北省国营万福店农场本级＿基本养老保险缴费 | 湖北省国营万福店农场本级 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000142 | 湖北省国营万福店农场本级＿基本医疗保险缴费 | 湖北省国营万福店农场本级 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000144 | 湖北省国营万福店农场本级＿住房公积金 | 湖北省国营万福店农场本级 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | 退休人员医疗保险 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051R000000145 | 湖北省国营万福店农场本级＿退休人员医疗保险 | 湖北省国营万福店农场本级 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1132 | 基础绩效奖 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123051R000000111 | 基础绩效奖 | 湖北省国营万福店农场本级 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104 | 公务交通补贴 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051Y000000105 | 湖北省国营万福店农场本级＿公务交通补贴 | 湖北省国营万福店农场本级 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110 | 女同志卫生费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122051Y000000107 | 湖北省国营万福店农场本级＿女同志卫生费 | 湖北省国营万福店农场本级 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 预算绩效情况
1．部门整体绩效目标编制情况
部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展，合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；推进依法行政，依法理财进程优化财税政策环境。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期：2022年12月1日 单位：万元 | |||||||
部门（单位）名称 | 湖北省国营万福店农场 | ||||||
填报人 | 刘杰 | 联系电话 | 13908663798 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021年 | 2020年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 336.39 | 14％ | 342.23 | 316.84 | ||
其他资金 | 2000 | 86％ | 0 | 0 | |||
合计 | 2336.39 | 100％ | 342.23 | 316.84 | |||
支出构成 | 基本支出 | 336.39 | 14％ | 342.23 | 316.84 | ||
项目支出 | 2000 | 86％ | 0 | 0 | |||
合计 | 2336.39 | 100％ | 342.23 | 316.84 | |||
部门职能概述 | 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展； | ||||||
年度工作任务 | 1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设； | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
通村公路 | 常年性项目 | 1000 | 1000 | 方便出行 | |||
移民工程 | 常年性项目 | 500 | 500 | 提升幸福指数 | |||
玉皇庙美丽乡村 | 一次性项目 | 500 | 500 | 生态宜居 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标（截至2025年） | 年度目标 | |||||
贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。加快发展现代农业，加强现代农业科技创新和培训，引进新人才，着力发展全域旅游，推进乡村振兴发展战略。 | 1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设； | ||||||
年度目标1： | 开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2020年 | ||||||
数量指标 | 通村公路 | 200 | 300 | ≤1000万元 | 计划标准 | ||
数量指标 | 移民工程 | 100 | 200 | ≤500万元 | 计划标准 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | 历史标准 | ||
时效指标 | 年度建设完成率 | ≥80％ | ≥80％ | ≥80％ | 历史标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进群众增收 | ≥15％ | ≥15％ | ≥15％ | 计划标准 | |
社会效益指标 | 社会发展 | 社会稳定、和谐 | 社会稳定、和谐 | 社会稳定、和谐 | 历史标准 | ||
生态效益指标 | 保护环境 | 天蓝、山绿、水清 | 天蓝、山绿、水清 | 天蓝、山绿、水清 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | ≥30％ | ≥30％ | ≥30％ | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | 历史标准 | |
年度目标2： | 加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 万三公路 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 历史标准 | |
质量指标 | 通村公路及移民后扶 | 省级示范 | 省级示范 | 精品 | 历史标准 | ||
时效指标 | 推动经济发展 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
成本指标 | 通村公路及移民后扶 | 200 | 300 | ≤1000万元 | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济增收 | 12％ | 5万元 | ≥5万元 | 计划标准 | |
社会效益指标 | 本村及周边农民增收 | ≥15％ | ≥15％ | ≥15％ | 计划标准 | ||
生态效益指标 | 道路硬化扩宽 | 无污染 | 无污染 | 无污染 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | 历史标准 | |
年度目标3： | 围绕乡村振兴，建好玉皇庙村美丽乡村。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2020年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 历史标准 | |
质量指标 | 玉皇庙美丽乡村建设 | 省级示范 | 省级示范 | 精品 | 历史标准 | ||
时效指标 | 推动经济发展 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
成本指标 | 玉皇庙美丽乡村建设 | 0 | 500 | ≤500万元 | 计划标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济增收 | 10万元 | 4万元 | ≥5万元 | 计划标准 | |
社会效益指标 | 本村及周边农民增收 | ≥10％ | ≥10％ | ≥10％ | 计划标准 | ||
生态效益指标 | 雨污分流 | 无污染 | 无污染 | 无污染 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | 历史标准 | |
备注：1．“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 | |||||||
2．无项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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