目   录

第一部分 柳林镇人民政府概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 柳林镇人民政府概况

一、部门基本情况

（一）随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

柳林镇人民政府机关编制人员为26人，其中：行政编制人数25人，事业编制人数1人。实有在职人数22人，其中：行政在职人员21人，机关工勤在职人员1人，退休干部28人。

二、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

第二部分 部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

柳林镇人民政府2023年度收入预算319.18万元，一般公共预算拨款319.18万元，较上年收入预算安排的245.87万元增加73.31万元，增幅29.8％，主要原因：2023年人员增加“基础绩效奖”和“年度考核奖”，人员经费增加。

（二）支出预算情况

柳林镇人民政府2023年度支出预算319.18万元，其中：一般公共服务支出236.38万元、社会保障和就业支出26.99万元、卫生健康支出34.05万元、住房保障支出21.76万元，较上年支出预算安排245.87万元增加73.31万元，增幅29.8％，主要原因：2023年人员增加“基础绩效奖”和“年度考核奖”，人员经费增加，支出增加。

（三）政府性基金预算情况

柳林镇人民政府2023年没有政府性基金收支预算。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年柳林镇人民政府“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排28万元，其中：公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费14万元，比上年持平，无增减变化。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费14万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费14万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分 柳林镇人民政府2023年部门预算表

见附件。