目录

第一部分随县厉山镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县厉山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县厉山镇人民政府2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分随县厉山镇人民政府2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分　随县厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责 

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和－谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；    

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况 

（一）2023年财政预算安排的指导思想：

2023年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）2023年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《中华人民共和国预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2023年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

（三）随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

（四）人员构成：本套部门预算主要编制厉山镇人民政府1个行政单位。厉山政府行政编制人数36人。其中行政编制31人，工勤编制1人，实有行政在职人数31人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数31人，聘用工勤人数1人。退休人数553人。

第二部分　随县厉山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年厉山政府收入预算总额479.85万元，其中：一般公共预算拨款收入479.85万元，较上年收入预算安排380.92万元增加98.93万元，增幅25.97％，主要原因：2023年人员经费将基础绩效105.58万元纳入当年部门预算。

（二）支出预算情况

2023年厉山政府支出预算总额479.85万元，其中基本支出479.85万元。较上年支出380.92万元增加98.93万元，增幅25.97％，2023年支出预算增加原因是当年支出中有基础绩效105.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年厉山政府财政拨款支出预算总额479.85万元，较上年财政拨款预算支出380.92万元增加98.93万元，增幅25.97％，2023年财政拨款支出预算增加原因是当年支出中有基础绩105.58万元。

（四）政府性基金情况

2023年厉山政府没有安排政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年厉山政府一般公共预算基本支出479.85万元。其中人员经费支出458.58万元：基本工资121.58万元、津贴补贴93.77万元、奖金115.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.02万元、职工基本医疗保险缴费26.9万元、其他社会保障缴费28.23万元、住房公积金32.35万元。2023年一般公共预算基本支出公用经费21.28万元：福利费（女同志卫生费）0.29万元、其他交通费用20.99万元。2022年基本支出预算人员经费380.92万元，2022年没有公用经费支出预算。

（六）国有资产占用情况

2023年初，厉山政府固定资产净值884万元，无形资产净值472.22万元，比2022年年初882.01增加1.99万元，减幅0.23％。主要原因：2022年及2023年年初有新增固定资产，并按照新政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年厉山政府“三公”经费预算数为90．5万元，其中公务接待59．8万元，公务用车30．7万元。比去年预算增加0．1万元，由于招商引资及公车维护费用增加。

第三部分随县厉山镇人民政府2023年部门预算表

第四部分　预算绩效情况

1．部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展，合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；推进依法行政，依法理财进程优化财税政策环境。

第五部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。