主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向大会报告随县2020年财政预算调整情况，请予以审议。

2020年，受新冠肺炎疫情、减税降费、新增政府债券和特殊转移支付等因素影响，财政收支与年初预算相比变动较大，需要对年初预算进行调整，报人大常委会审查批准。具体方案如下：

一、2020年财政预算调整事项

（一）地方一般预算收入

受疫情减收及减税降费等因素影响，结合我县实际情况，经县政府研究决定，我县2020年地方一般预算收入由年初预算81311万元调整为48858万元，调减32453万元。其中：税务部门由年初预算58892万元调整为36432万元，调减22460万元；财政部门由年初预算22419万元调整为12426万元，调减9993万元。

（二）新增地方政府债券

1、债券转贷收入情况

2020年，省财政厅转贷我县地方政府债券资金134304万元。按类型分：新增一般债券29521万元，新增专项债券47000万元，再融资一般债券38447万元，再融资专项债券19336万元。

2、债券使用安排情况

（1）一般债券29521万元。用于新建县委党校2500万元，经济开发区基础设施建设275万元，乡镇污水入户管网建设7200万元，炎帝学校基础设施建设1000万元，易地扶贫搬迁208万元，县城基础设施建设11838万元，公路建设5000万元（其中：封江至高城段刷黑工程1200万元），随县殡仪馆社会福利设施建设项目500万元，随县政务大数据一体化应用平台建设1000万元。

（2）专项债券47000万元。用于全国改革试点镇随县厉山镇新型城镇化建设项目（一期工程）15000万元，随县旅游公路中环线一期改扩建工程及柳林明月谷景区改造工程5000万元，随县妇幼保健院医疗业务用房及配套设施建设5400万元，随县人民医院二期项目建设3700万元，县中医医院门诊综合大楼项目2000万元，县一中教学楼、宿舍楼建设项目1300万元，县二中教学楼、宿舍楼建设项目1100万元，随县香菇产业园一期博览园项目3000万元，随县香菇产业园配套功能区建设项目3000万元，随县景观园林融合发展示范项目2500万元，随县经济开发区创新科技产业园及配套基础设施建设项目5000万元。

（3）再融资债券57783万元。全部用于置换到期政府债券本金。其中：置换到期政府一般债券38447万元，置换到期政府专项债券19336万元。

（4）政府债券调整事项。2020年8月28日在随县第三届人大常委会第二十五次会议上已向人大常委会报告的部分政府债券安排事项因工程进度等原因，不能在本年度形成实际支出，按照上级有关规定，经县政府常务会议研究决定，调整为其他项目支出。金额共计为8200万元，原安排的项目为：经济开发区基础设施建设3200万元，鄂北水资源配置工程随县配套工程5000万元；调整后的具体项目为：乡镇污水管网建设3000万元，随县殡仪馆社会福利设施建设项目500万元，随县政务大数据一体化应用平台建设1000万元，随县公路建设（封江至高城段刷黑工程）1200万元，县城基础设施建设2500万元。

3、债务限额情况

2020年，随县政府债务限额428847万元，其中：一般债务限额272339万元，专项债务限额156508万元。随县政府债务余额376068.72万元，其中：一般债务余额227632.72万元，专项债务余额148436万元。

（三）抗疫特别国债

2020年，省财政厅下达我县抗疫特别国债16467万元，按照规定，全部用于公共卫生和重大疫情防控救治体系等基础设施建设。

（四）特殊转移支付

为弥补地方财政因新冠疫情造成的减收增支压力，中央财政建立了特殊转移支付机制，确保有关资金直达市县基层。我县共收到上级特殊转移支付补助65075万元。

1、财政减收综合财力补助25241万元。按照政策规定，此项资金用于弥补因疫情减收造成的财力缺口，平衡年初预算。

2、新冠肺炎疫情增支补助39834万元。一是疫情增支补助中央直达资金25336万元，二是省级通过其他渠道已安排的疫情增支补助资金14498万元。按照有关要求，此项资金主要用于两个方面：一是中央和省级已经明确补助政策的支出事项；二是其他疫情增支事项。

（五）国有土地使用权出让收入

受新冠肺炎疫情及经济下行等因素影响，国有土地使用权出让收入由年初预算24000万元调整为10000万元，调减14000万元。

（六）国有资本经营预算收入

受疫情影响，采砂许可等手续未办理到位,国有资本经营收入由年初预算3100万元调整为100万元，调减3000万元。

（七）其他收支事项

将光伏扶贫等未纳入年初预算的国库零星入账资金7426.35万元纳入预算统一核算。

（八）预算支出调整

受新冠肺炎疫情影响，党中央、国务院、省委、省政府要求从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出的规定，调减年初预算一般性支出145万。其中：出国（境）工作经费10万元，购置费40万元，接待费20万元，会议费75万元。

二、2020年财政预算调整收支情况

（一）一般公共财政预算

1、财政收入调整情况

2020年全县公共预算总收入调整为587797万元，比年初预算427084万元增加160713万元，增长37.6%，其中：地方一般公共预算收入48858万元，调减32453万元。上级转移支付414896万元，调增89956万元，其中：一般性转移支付调增27712万元，专项转移支付调减2831万元，特殊转移支付调增65075万元。地方政府债券转贷收入调增67968万元，其中：新增债券转贷收入29521万元，再融资债券转贷收入38447万元。调入预算稳定调节基金2968万元，调增2535万元。调入资金24746万元，调增4346万元。上年结转调增28361万元。

2、财政支出调整情况

2020年全县公共预算总支出调整为584565万元，比年初预算426292万元增加158273万元，增加37.1%。其中：

（1）地方一般公共预算支出由404418万元调整为524244万元，调增119826万元。根据2020年政府收支分类科目变动及债券安排情况，分别是：一般公共服务支出调整为51876万元；国防支出调整为1208万元；公共安全支出调整为8889万元；教育支出调整为72879万元；科学技术支出调整为1866万元；文化旅游体育与传媒支出调整为5945万元；社会保障和就业支出调整为107275万元；卫生健康支出调整为69177万元；节能环保支出调整为5606万元；城乡社区事务支出调整为28310万元；农林水支出调整为86451万元；交通运输支出调整为44708万元；资源勘探信息支出调整为2377万元；商业服务业等支出调整为1203万元；金融支出169万元；援助其他地区支出40万元；自然资源海洋气象支出调整为5768万元；住房保障支出调整为11942万元；粮油物资储备支出调整为2679万元；灾害防治及应急管理事务支出调整为2926万元；预备费支出调整为6000万元；债务还本付息支出调整为6890万；债务发行费用支出调整为60万元。

（2）地方政府一般债券还本支出调整为38447万元，调增38447万元，全部为置换到期债券还本支出。

（3）上解支出17834万元及调出资金4040万元维持不变。

（4）预算稳定调节基金792万元调整为3232万元，主要是按照规定，将收支结余用于安排预算稳定调节基金。

3、财政收支平衡情况

2020年财政预算调整后，全县公共预算总收入为587797万元，其中：一般公共财政预算收入48858万元，上级补助收入414896万元，债券转贷收入67968万元，调入稳定调节基金2968万元，调入资金24746万元，上年结转28361万元。财政支出为584565万元，其中：一般公共财政预算支出524244万元，地方政府一般债券还本支出38447万元，上解支出17834万元，调出资金4040万元。预算结余转入预算稳定调节基金3232万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入调整情况

2020年政府性基金收入调整为106792万元，比年初预算37989万元调增68803万元。其中：国有土地使用权收入调整为10000万元，调减14000万元；抗疫特别国债转移支付收入调增16467万元，全部用于公共卫生补短板项目；债务转贷收入调增66336万元。

2、政府性基金支出调整情况

2020年政府性基金支出调整为106792万元，比年初预算37989万元调增68803万元，其中：城乡社区支出调整为11000万为，调减13000万元；调出资金调减3000万元；其他支出调整为48397万元，调增47000万元，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；抗疫特别国债安排的支出调增16467万元；债务还本支出调增19336万元。

3、政府性基金收支平衡情况

2020年政府性基金预算调整后，预算收入为106792万元，预算支出为106792万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1、国有资本经营收入调整情况

2020年国有资本经营收入调整为100万元，比年初预算3100万元调减3000万元。

2、国有资本经营支出调整情况。

2020年国有资本经营支出调整为100万元，比年初预算3100万元调减3000万元。

3、国有资本经营收支预算平衡情况

2020年国有资本经营预算调整后，预算收入为100万元，预算支出为100万元，收支平衡。