目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　随县林业局本级概况

一、部门主要职责：主要职能。负责林业和草原及其生态保护修复的相关措施、专项规划、行业标准并组织实施；组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地、草地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责推进林业改革相关工作；监督管理县级林业（草场）项目资金和国有资产，组织实施林业和草场生态补偿工作。

二、机构设置情况

1、机构情况，从单位构成看，随县林业局的决算是实行独立核算的单位，本单位全额拨款行政单位。

2、人员构成情况：人员编制10人（行政编制10人，工勤编1人），实有在职人数11人（行政编制10人，工勤编1人），退休人数3人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为754.4487万元。与2023年度相比，收、支总计减少1648.9699  　万元，下降68.58％，主要原因是2024年7月份随县机构改革，原随县林业管理站整体划转到各乡镇政府管理。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计754.4487万元，与2023年度相比，收入减少1648.9699万元，下降68.58　％。其中：财政拨款收入682.5141万元，占本年收入90.46％；上级补助收入万元，占本年收入％；事业收入万元，占本年收入％；经营收入万元，占本年收入％；附属单位上缴收入万元，占本年收入％；其他收入71.9345万元，占本年收入9.53　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计754.4487万元，与2023年度相比，支出合计减少1648.9699万元，下降68.58％。其中：基本支出281.4825万元，占本年支出41.24％；项目支出401.0316万元，占本年支出58.76％；上缴上级支出万元，占本年支出％；经营支出万元，占本年支出％；对附属单位补助支出万元，占本年支出％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为682.5141万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少1245.52万元，下降64.6％。主要原因是2024年7月份随县机构改革，原随县林业管理站整体划转到各乡镇政府管理。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入682.5141万元，比2023年度决算数增加（减少）1245.52万元。减少主要原因是2024年7月份随县机构改革，原随县林业管理站整体划转到各乡镇政府管理。政府性基金预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出682.5141万元，占本年支出合计的90.47％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1245.5248万元，下降64.6％。主要原因是2024年7月份随县机构改革，原随县林业管理站整体划转到各乡镇政府管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出682.5141万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出682.5141万元，占100％。主要是用于机关人员工资及福利支持、维持单位基本运转。

2．教育支出（类）万元，占％。主要是用于。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5716.13万元，支出决算为682.5141万元，完成年初预算的11.94％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.4825万元，其中：

人员经费257.2282万元，主要包括：基本功资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.2542万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为0.855万元，完成全年预算的97.71％。较上年减少　3.6932　万元，下降0.52　％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的％。较上年增加（减少）万元，增长（下降）％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因0。决算数较上年增加（减少）的主要原因0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作0。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为2.978万元，完成全年预算的0.99％；较上年减少　15.4539　万元，下降　83.84％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因机构改革，原来林业管理站下放到各乡镇政府。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是0。本年度没有购置（更新）公务用车辆。

（2）公务用车运行费支出2.978万元，主要用于公务车辆购买车辆保险、车辆维护及保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有3辆。

3．公务接待费全年预算为0.442万元，支出决算为1万元，完成全年预算的44.2％，较上年减少　1.7628　万元，下降　79.95％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：按随县政府过紧日子的要求减少公务接待。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展0工作。2024年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是0。

国内公务接待支出0.442万元，接待对象主要是省厅领导及周边县领导，主要是开展前来检查及参观随县油茶发展种植情况的工作。2024年共接待国内来访团组8个，32人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额345.7763万元，其中：政府采购货物支出20.115万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出325.6613万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：　长期目标为：以要素为支撑，凝心聚力促发展；以林长制为统筹，守护生态立屏障；以提能为目标，服务建设稳市场；以改革为牵引，用心用情惠民生；以底线为约束，保护资源守安全。　年度目标为：聚焦“促发展”，全力强化林业要素保障服务。聚焦“优生态”，加快推进绿色发展筑屏障。聚焦“护资源”，全力维护森林资源管理秩序。聚焦“惠民生”，深入推进优化营商环境。

2、长期目标：　产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标；质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标；时效指标完成及时率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标；成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。　效益指标：经济效益指标减少违法乱建、开采对自然资源损毁和浪费造成的经济损失，指标值100％，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100％，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用，促进人与自然和谐共生，指标值100％，指标设立依据可持续影响指标达标。　满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥85％，指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标：　产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。　效益指标：经济效益指标减少违法乱建、开采对自然资源损毁和浪费造成的经济损失，指标值100％，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100％，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用，促进人与自然和谐共生，指标值100％，指标设立依据可持续影响指标达标。　满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥85％，指标设立依据满意度指标达标。　

（二）重点项目绩效目标编制情况　

（一）、林长制工作

1、“林长制工作”主要内容是：建设“智慧林长综合管理平台”，实现信息化系统互联、数据互通等。着重基层护林员的巡航跟踪、巡护日志、巡护管理等，不定时对巡护工作进行抽查，结合森林图斑整改，严厉打击乱砍滥伐、乱占林地等非法破坏森林资源的行为。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：提升我县森林质量，使森林生态系统更加稳定、森林生态功能更加完善、森林生态效益更加显现、生态承载能力显著提高、生态产品供给能力全面增强，全县林业治理能力全面提升。

3、项目绩效指标设置情况：　质量指标按质完成上级交办工作，指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文〔2021〕35号）。时效指标按照预定进度完成率，指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文〔2021〕35号）。　效益指标：经济效益指标控制森林资源灾害发生，促进经济高效稳定发展，指标值80％；指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文〔2021〕35号）。社会效益指标加强林长制知识宣传、提高全民生态意识。指标值90％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文〔2021〕35号）。　服务对象满意度指标：实现绿色发展，指标值≥85％，指标设立依据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》（鄂办文〔2021〕35号）。　

（二）野生动植物保护及检疫工作

1、野生动植物保护及检疫工作经费主要内容是：开展野生动植物保护、巡护，监测野生动植物疫病（如禽流感、非洲猪瘟、松材线虫病），防止向人类、家畜或农作物传播。建立疫病预警机制，及时阻断传播链。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：通过科学管理和有效监管，实现生物多样性保护、生态系统稳定、疫病防控以及可持续利用的平衡，最终保障生态安全、维护生物多样性、促进人与自然和谐共生及可持续发展作出贡献。

3、项目绩效指标设置情况：　产出指标：数量指标常态化开展巡护，指标值24次，指标设立依据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动植物保护条例》。　时效指标：珍稀濒危物种拯救保护率及林业有害生物防治任务完成率，指标值≥90％，指标值通过防治松材线虫病避免木材损失，促进林业产业协调发展。　效益指标：生态效益指标，林业有害生物无公害防治率，指标值≥90％。　服务对象满意度指标：服务企业（户）满意率，指标值≥85％，指标设立依据通过宣传覆盖及问卷调查提升公众参与度。

　（三）“双碳”工作

1、“双碳”工作经费主要内容是：一是项目识别与数据收集，确定林地边界，收集权属清晰的相关证明材料。二是组织专业技术人员进行碳层划分、样地设置、数据采集等工作，完成项目设计文件编制。通过注册登记系统提交项目申请表和审定报告，完成项目登记。三是由监测机构开展现场样地勘探，编制监测报告。四是编制减排量核算报告，并委托第三方核查机构进行减排量核查。申请项目减排量登记，并在全国碳交易市场进行交易，实现碳汇收益。

2、项目绩效总目标：开辟经济新增长点，创新林业发展机制，引入碳汇资金参与林业建设，拓宽林业发展的融资渠道，改变生态建设单纯依靠政府投资的格局，推动生态建设投融资机制的改革。3、项目绩效指标设置情况：　产出指标：数量指标人工造林0.53万亩，森林质量提升0.18万亩；质量指标人工造林成活率，指标值≥90％，森林抚育合格率，指标值≥90％；时效指标：当期任务完成率，指标值≥90％。　效益指标：经济效益指标，林下经济增长率，指标值≥90％。炭灰交易、生态旅游对区域经济的拉动作用，指标值≥90％。生态效益指标，气温变化，空气质量改善是否明显，指标值≥90％。　服务对象满意度指标：服务企业（户）满意率、宣传覆盖率、低碳行为普及率，指标值≥85％，指标设立依据通过宣传覆盖及问卷调查提升公众参与度。　

（四）森林防灭火工作

1、森林防灭火工作主要内容是：严格管理野外用火，宣传教育普及森林防火法律法规。发布森林火险等级，预警机制，启动相应应急响应措施，通过短信、广播等渠道向公众推送预警信息。开展“防火宣传月”活动。利用新媒体、警示牌、案例警示片提升公众防火意识。组建半专业队和群众义务扑火队，定期演练，力争火灾扑灭在初发阶段。

2、项目绩效总目标：森林防灭火工作的绩效总目标是围绕“预防为主、积极消灭”的方针，通过系统化管理与科学施策，最大限度降低森林火灾发生风险，保障生态安全和人民生命财产安全。

3、项目绩效指标设置情况：　产出指标：数量指标，森林防火宣教活动（1次），森林防火宣传短信播发（100000条），火灾隐患清理祭祀场合隐患（1000处），火灾隐患排查清理道路两侧杂草（100公里）；质量指标，项目验收按设计要求合格率，指标值100％时效指标：项目完工及时率，指标值100，指标设立依据《森林防火条例》。　效益指标：社会效益指标，项目内及周边人员防火意识（明显增强），项目区森林火灾预防和早期处置能力（明显提升），生态效益指标，项目区森林生态效益发挥（稳定）。可持续影响指标，计划区域内森林火灾受害率，指标值≤0.9‰，指标设立依据《森林防火条例》。　服务对象满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度，指标值≥85％，指标设立依据《森林防火条例》。

十一、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。