目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责：

1、主要工作职责：负责林业和草原及其生态保护修复的相关措施、专项规划、行业标准并组织实施；组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地、草地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责推进林业改革相关工作；监督管理县级林业（草场）项目资金和国有资产，组织实施林业和草场生态补偿工作

2、从单位构成看，随县林业局及所属二级单位的决算是实行独立核算的单位，林业局属全额拨款的行政单位，二级单位属公益一类事业单位。

3、人员构成情况：林业局在职人员编制10人（行政编制10人，工勤编1人），实有在职人数11人（行政编制10人，工勤编1人），退休人数3人。二级单位实有人107人。

二、机构情况，包括当年变动情况及原因。

1、独立编制机构。

2024年度独立编制机构为6个。与2023年度相比，增加（减少）17个。独立编制机构主要变动原因：因机构改革，原随县林业管理站人财物全部划转到随县乡镇农业农村服务中心。

2、独立核算机构。

2024年度独立核算机构为6个。与2023年度相比，增加（减少）17个。独立编制机构主要变动原因：因机构改革，原随县林业管理站人财物全部划转到随县乡镇农业农村服务中心。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年度年末实有人数为118人。与2023年度相比，减少70人。其中：2024年度在职人员为118人。与2023年度相比，减少70人。2024年度离休人员为0.00人。与2023年度相比，增加（减少）人。2024年度退休人员为0.00人。与2023年度相比，增加（减少）人。从人员性质看，年末在职人员中，2024年度行政人员为10人。与2023年度相比，增加（减少）人；2024年度参照公务员法管理人员为1人，与2023年度相比，增加（减少）人；2024年度非参公事业人员为107人。与2023年度相比，减少70人；2024年度经费自理单位为0.00人。与2023年度相比，增加（减少）人。人员主要变动原因：因机构改革，原随县林业管理站人财物全部划转到随县乡镇农业农村服务中心。

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．部门名称（本级）

2．国有七尖峰林场

3．随州市国有大洪山林场

4．随县油茶产业服务中心

5．随县林业技术推广站

6．随县森林防火预警监测信息中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3642.39万元。与2023年度相比，收、支总计减少3173.6931万元，下降46.56％，主要原因是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3642.39万元，与2023年度相比，收入合计减少2096.7866 万元，下降36.53 ％。其中：财政拨款收入3520.0137万元，占本年收入96.64％；上级补助收入万元，占本年收入％；事业收入万元，占本年收入％；经营收入万元，占本年收入％；附属单位上缴收入万元，占本年收入％；其他收入122.377 万元，占本年收入3.359％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3642.3907万元，与2023年度相比，支出合计减少2096.7866万元，下降36.53％。其中：基本支出2712.3543万元，占本年支出74.466％；项目支出930.0363万元，占本年支出25.53％；上缴上级支出万元，占本年支出％；经营支出万元，占本年支出％；对附属单位补助支出万元，占本年支出％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3642.3907万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少3173.6924万元，下降46.56％。主要原因是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3520.0137万元，比2023年度决算数减少2219.1629万元。增加（减少）主要原因是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3520.0137万元，占本年支出合计的96.64％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2219.1629万元，下降38.67％。主要原因是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3520.0137万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出3520.0139万元，占100％。主要是用于人员工资及日常公用。

2．教育支出（类）万元，占％。主要是用于0。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8977.2001万元，支出决算为3520.0137万元，完成年初预算的39.21％。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8977.2001万元，支出决算为3520.0137万元，完成年初预算的39.21％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2712.3543万元，其中：

人员经费2553.3492万元，主要包括：基本功资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.0051万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元，主要用于0等方面支出。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表＜标点符号（缺少成对＞表7）”下作说明。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.3万元，支出决算为14.2563万元，完成全年预算的42.81％。较上年减少51.4792 万元，下降72.31％。决算数小于（大于＜标点符号）缺少成对＞全年预算数的主要原因：是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的％。较上年增加（减少）万元，增长（下降）％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组个，累计人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费全年预算为17.8万元，支出决算为12.4512万元，完成全年预算的69.95％；较上年减少万元，下降75.21％。决算数较上年减少的主要原因：是随县2024年7月份机构改革，把所属乡镇林业管理站整体化转到随县各乡镇农业农村服务中心。

（1）公务用车购置费支出万元，主要是0。本年度购置（更新）公务用车辆。

（2）公务用车运行费支出17.8万元，主要用于车辆保险、维护保养，过路过桥等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3．公务接待费全年预算为15.5万元，支出决算为1.8051万元，完成全年预算的11.65％，较上年减少8.6596万元，下降82.28％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：政府过紧日子。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展0工作。2024年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是0。

国内公务接待支出1.8051万元，接待对象主要是省级单位领导及相邻县市领导前来指导、学习、参观随县油茶发展。2024年共接待国内来访团组8个，34人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1098.2817万元，其中：政府采购货物支出79.0471万元、政府采购工程支出51.9万元、政府采购服务支出418.8297万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的2.24％。

（一）请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度部门整体部门自评表》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为8.367万元，完成预算21.15％。主要产出和效益：一是对本地区森林生态系统生态效益明显提升；二是民生状况明显提升。（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）