目 录
第一部分 随县民政局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、人员编制情况
第二部分 随县民政局2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
二、2019年机关运行经费执行情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效评价结果等预算绩效情况说明
六、政府基金决算支出情况说明
七、2019年“三公”经费决算情况说明
八、名词解释
第三部分 随县民政局2019年部门决算表
一、2019年收支决算总表
二、2019年收入决算总表
三、2019年支出决算总表
四、2019年财政拨款收支决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款收支决算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表
七、2019年财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表
第一部分 随县民政局（概况）
一、主要职能
随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门，主要职能有：
（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作,负责全县地名管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
（十一）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）完成上级交办的其他任务。
（十三）职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十四）有关职责分工。1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的随县行政区划图。
二、部门基本情况
内设六个科室：（一）办公室。（二）政工和规划财务股。（三）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）（对外使用“随县社会组织管理局”名称）。（四）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。（五）社会事务和儿童福利股。（六）社会救助和养老服务股。下辖随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）、随县最低生活保障管理办公室、随县城市流浪乞讨人员救助管理站、随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县殡仪馆6个事业单位。
三、人员编制情况
县民政局机关现有行政编制9人，工勤编制1人，实际在编10人，退休2人。下辖6个事业单位现有事业编制51人，实际在职33人，退休15人.
第二部分 随县民政局2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
（一）收入决算情况说明
随县民政局（汇总）2019年度总收入1291.67万元,其中：财政拨款收入1189.67万元，其他收入102万元；收入合计较上年1234.86万元上涨4.6%，主要原因为财政预算人员经费增加。
随县民政局（机关）2019年度总收入249.30万元，其中：财政拨款收入155.3万元，其他收入94万元；收入合计较上年264.06万元下降5.59%，主要原因为局机关项目经费减少。
（二）支出决算情况说明
随县民政局（汇总）2019年支出总计1276.75万元，其中：基本支出1276.75万元，包括民政管理事务支出603.13万元，社会福利支出528.24万元，临时救助支出145.38万元；支出合计较上年1242.41万元上涨2.76%，主要原因为财政预算人员经费增加。
随县民政局（机关）2019年度支出总计296.80万元，其中本年支出合计296.80万元。较上年271.61万元上涨9.27%，主要原因是财政预算人员经费增加。
二、2019年机关运行经费执行情况说明
随县民政局（机关）2019年度机关运行经费13.49万元，其中办公费1.7万元、电费4.5万元、水费0.25万元、邮电费1.3万元、差旅费1.37万元、维护费1.65万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.4万元、其他商品和服务支出1.72万元。较上年上升3.69%，主要原因为运行费用增加。
三、政府采购支出情况说明
2019年，随县民政局项目支出均为政府采购，严格执行政府采购相关程序。
四、国有资产占用情况说明
2019年末，随县民政局本级固定资产1763.57万元，与上年1790.87元减少1.52%，主要原因为车改车辆处置减账。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，随县民政局认真组织局机关及二级单位对2019年度公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，民政部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。
六、政府基金决算支出情况说明
本年度随县民政局（汇总）及随县民政局（机关）无政府性基金预决算收支情况。
七、2019年“三公”经费决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算情况说明:2019年度“三公”经费随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）支出决算为5.47万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为1.98万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元。比去年4.98万元增加0.49万元，原因主要为会议餐费增加。
2019年随县民政局本级三公经费决算合计0.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为0.5万元，无公务用车购置及运行费支出。与去年本级支出决算持平。
八 、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行（2013101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、2019年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,896,678.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1,020,034.57 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12,767,453.51 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 12,916,712.93 | 本年支出合计 | 52 | 12,767,453.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,746,864.21 | 年末结转和结余 | 54 | 1,896,123.63 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 14,663,577.14 | 总计 | 56 | 14,663,577.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 12,916,712.93 | 11,896,678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,034.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,916,712.93 | 11,896,678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,034.57 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5,556,249.93 | 4,536,215.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,034.57 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,492,984.32 | 1,552,976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,008.29 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 988,477.56 | 988,477.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,074,788.05 | 1,994,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,026.28 | ||
20810 | 社会福利 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2,078,067.00 | 2,078,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,078,067.00 | 2,078,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12,767,453.51 | 12,767,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,767,453.51 | 12,767,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6,031,251.83 | 6,031,251.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,967,986.22 | 2,967,986.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 988,477.56 | 988,477.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,074,788.05 | 2,074,788.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,453,805.68 | 1,453,805.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,453,805.68 | 1,453,805.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,896,678.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,272,417.04 | 11,272,417.04 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 11,896,678.36 | 本年支出合计 | 53 | 11,272,417.04 | 11,272,417.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,271,862.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,896,123.63 | 1,896,123.63 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,271,862.31 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 13,168,540.67 | 总计 | 58 | 13,168,540.67 | 13,168,540.67 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,272,417.04 | 11,272,417.04 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,272,417.04 | 11,272,417.04 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,536,215.36 | 4,536,215.36 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 988,477.56 | 988,477.56 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,994,761.77 | 1,994,761.77 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 5,282,396.00 | 5,282,396.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,453,805.68 | 1,453,805.68 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,453,805.68 | 1,453,805.68 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,511,733.49 | 302 | 商品和服务支出 | 2,343,152.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,346,949.48 | 30201 | 办公费 | 53,001.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,163,693.00 | 30202 | 印刷费 | 44,870.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 766,835.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11,880.00 |
30106 | 伙食补助费 | 55,774.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 602,743.00 | 30205 | 水费 | 10,347.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11,880.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 698,735.96 | 30206 | 电费 | 107,573.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 146,854.56 | 30207 | 邮电费 | 22,591.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 355,494.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 47,276.11 | 30211 | 差旅费 | 89,599.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 576,107.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 667,695.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 751,268.79 | 30214 | 租赁费 | 21,786.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,405,651.03 | 30215 | 会议费 | 1,150.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,640.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 236,969.03 | 30217 | 公务招待费 | 19,782.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 831,727.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,770.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 336,955.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,042,423.86 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 121,036.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,897.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28,645.50 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 64,343.25 | ||||||
人员经费合计 | 8,917,384.52 | 公用经费合计 | 2,355,032.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,897.44 | 19,782.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,552,976.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 940,008.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,967,986.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,492,984.32 | 本年支出合计 | 52 | 2,967,986.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 475,001.90 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,967,986.22 | 总计 | 56 | 2,967,986.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,492,984.32 | 1,552,976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,008.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,492,984.32 | 1,552,976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,008.29 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,492,984.32 | 1,552,976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,008.29 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,492,984.32 | 1,552,976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940,008.29 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 2,967,986.22 | 2,967,986.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,967,986.22 | 2,967,986.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,967,986.22 | 2,967,986.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 2,967,986.22 | 2,967,986.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,552,976.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,552,976.03 | 本年支出合计 | 54 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,552,976.03 | 总计 | 60 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,552,976.03 | 1,552,976.03 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,418,048.18 | 302 | 商品和服务支出 | 134,927.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 436,299.06 | 30201 | 办公费 | 17,042.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 485,958.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 110,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,500.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 107,606.88 | 30206 | 电费 | 45,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46,927.60 | 30207 | 邮电费 | 13,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 65,730.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,990.96 | 30211 | 差旅费 | 13,655.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 130,747.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16,499.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 20,787.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,040.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17,190.55 | ||||||
人员经费合计 | 1,418,048.18 | 公用经费合计 | 134,927.85 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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