目　　　录

第一部分　　随县民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分　　随县民政局2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

第三部分　　随县民政局2021年部门决算表

一、2021年收支决算总表（本级）

二、2021年收入决算总表（本级）

三、2021年支出决算总表（本级）

四、2021年财政拨款收支决算总表（本级）

五、2021年一般公共决算支出表（本级）

六、2021年一般公共决算基本支出表（本级）

七、2021年政府性基金决算支出表（本级）

八、2021年财政拨款　“三公”经费支出表（本级）

九、2021年财政专项支出决算表（本级）

十、2021年收支决算总表（汇总）

十一、2021年收入决算总表（汇总）

十二、2021年支出决算总表（汇总）

十三、2021年财政拨款收支决算总表（汇总）

十四、2021年一般公共决算支出表（汇总）

十五、2021年一般公共决算基本支出表（汇总）

十六、2021年政府性基金决算支出表（汇总）

十七、2021年财政拨款“三公”经费支出表（汇总）

十八、2021年财政专项支出决算表（汇总）

第四部分　　名词解释

第一部分  随县民政局（概况）

一、主要职能

随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门，主要职能有：

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十四）有关职责分工。1．与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2．与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的随县行政区划图。

二、部门基本情况

内设六个科室：（一）办公室。（二）政工和规划财务股。（三）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）（对外使用“随县社会组织管理局”名称）。（四）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。（五）社会事务和儿童福利股。（六）社会救助和养老服务股。下辖随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）、随县最低生活保障管理办公室、随县城市流浪乞讨人员救助管理站、随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县殡仪馆6个事业单位。

三、人员编制情况

县民政局机关现有行政编制9人，工勤编制1人，实际在编10人，退休3人。下辖6个事业单位现有事业编制51人，实际在职33人，退休15人。

第二部分  随县民政局2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

2021年度收、支总计均为 1391.17万元。与2020年度相比，收、支总计各减少163.8万元，下降10.53 %，主要原因是其他经费支出减少，单位项目支出减少。            

（一）收入决算情况

2021年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）决算收入总计1304.24万元，其中财政拨款1053.76万元、其他收入250.48万元。较上年决算1365.36万元减少61.12万元，同比减少4.48% ，主要原因为其他经费支出减少。

2021年，随县民政局机关决算收入总计253.87万元，其中财政拨款收入140.84万元，单位往来收入113.03万元。收入合计较上年248.86万元增加5.01万元。原因为人员预算调标追加。

（二）支出决算情况

2021年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）决算支出总计1319.92万元。按支出功能分社会保障和就业支出1304.24万元，按支出用途分，包括民政管理事务支出575.67万元，社会福利支出458.66万元，临时救助支出110.01万元，支出合计较上年减少148.12万元，同比减少1.12%，主要原因为人员工资调整及结算上年跨年支付。                                        

2021年，随县民政局机关决算支出总计253.87万元。按支出功能分，社会保障和就业支出253.87万元，比上年增加5.01万元。主要原因为人员工资调整增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）财政拨款决算支出合计1069.44万元，比上年支出减少240.05万元，同比减少1.83%，主要原因主要原因为单位项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.35万元，基本支出决算1069.44万元，完成年初预算的154.91%，主要原因为人员预算调标追加。

2021年，随县民政局机关财政拨款决算支出合计140.84万元，比上年支出增加4.29万元，同比增加3.14%，一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.34万元，基本支出决算140.84万元，完成年初预算的103.3%，原因为人员预算调标追加。

（四）政府性基金情况

2021年，随县民政局机关无政府性基金决算。

（五）机关运行经费等事项的说明

2021年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）一般公共决算基本支出1069.44万元。同比减少1.83%，主要原因为单位项目支出减少。比年初预算减少216.48万元，降低16.83%，原因为二级单位把专项收入和专项支出做进部门决算了。

2021年，随县民政局机关一般公共决算基本支出140.84万元。较2020年增加4.29万元，同比增加3.14%，主要原因为人员预算调标追加。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等，比年初预算数减少252.49万元，降低179.27%，主要原因是年初预算中包含乡镇“以钱养事”人员经费，并已拨付至各乡镇。

（六）政府采购情况

2021年，随县民政局无政府采购项目。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年初，本系统固定资产总额1979.87万元，其中：公务用车车辆2台，34.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

截止2021年初，本部门固定资产总额1766.3万元，其中：公务用车车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）关于国有资本经营支出情况说明

2021年，本单位无国有资本经营支出。

（九）重点项目决算的绩效目标申报情况

2021年随县民政局决算项目绩效申报有4个项目，金额496万元，其中：城乡低保、特困供养地方配套资金（含农村福利院运转经费）140万元，民政事业费本级配套140万元，乡镇勘界160万，民政工作经费补差56万元。

从预算绩效开展情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用，不断优化基本社会服务(养老服务、儿童福利、社会事务等)，深入推进基层社会治理、提升社区社会组织管理，区划地名工作扎实推进，地名管理服务水平有效提升，较好地完成了全年工作。

从评价结果运用情况来看，各项资金均按规定用途使用，绩效目标与项目内容相关联，具体明确、合理可行，预算安排合理，项目实施能够有序推进，资金管理得当。

2021年随县民政局系统六个二级单位无项目预算，也无部门决算中项目绩效自评结果。

                                2021年度财政支出项目绩效自评

金额单位：万元

2021年度财政支出项目绩效自评表 

金额单位：万元

2021年度财政支出项目绩效自评表 

金额单位：万元

二、2021年“三公”经费决算情况说明

2021年“三公”经费支出决算情况说明：2021年度“三公”经费随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）支出决算为4.27万元。年初预算4.27万元，完成预算100％。其中：因公出国（境）费支出决算为　0　万元，公务接待费支出决算为0.84万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。比年初预算增（减）0.00万元，同比减少（增加）0.00％，主要原因是：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100％，比预算增加（减少）0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）安排也就没有这项预算和支出。

2、公务接待费支出0.84万元，年初预算0.84万元，完成预算100％，国内公务接待27批次，国内公务接待87人。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出3.42万元，年初预算3.42万元，完成预算100％主要用于疫情期间，下乡督查乡镇农村福利院疫情防控等。公务用车保有量2辆。

2021年度“三公”经费随县民政局机关支出决算为0.45万元。　年初预算0.45万元，完成预算100％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.45万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。比年初预算增（减）0.00万元，同比减少（增加）0.00％，主要原因是：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100％，比预算增加（减少）0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）安排也就没有这项预算和支出。

2、公务接待费支出0.45万元，年初预算0.45万元，完成预算100％，国务公务接待17批次，共接待71人。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

因公出国（境）费用为零，与上年持平。

随县民政系统三公经费较上年5.47万元减少1.2万元，主要为公务用车运行费增加。

随县民政局机关三公经费支出较上年0.5万元减少0.05万元，主要为会议餐费减少。

公务用车购置及运行费为零，与去年持平。

第三部分　 随县民政局2021年部门决算表

备注：2021年，本单位无政府性基金决算。

备注：2021年，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：2021年，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

备注：2021年，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。