目  录

第一部分  经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　经济开发区管委会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  经济开发区管委会部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

（一）编制开发区中长期发展规划。

（二）审批开发区内投资项目，并发放有关证件。

（三）负责编制开发区总体发展规划和控制性详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监督职能。

（四）根据开发区土地利用总体规划，负责开发区内的国土资源管理，按规定办理开发区内的土地征用及土地使用权出让、转让、租赁、抵押、依法发放土地使用证，履行土地监察职能。

（五）负责开发区内除高层建筑、标志性建筑以外的建筑市场管理、工程质量管理、发放《施工许可证》；负责开发区内建设工程招投标、室内建筑装饰、墙体材料革新、散装水泥推广应用和管理；负责房地产管理，发放《房屋产权证》，负责开发区内市政设施建设维护管理、市容环卫、园林绿化、城管执法。

（六）负责开发区内税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他各种行政规费的收缴。

（七）负责开发区内安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科教文卫等社会发展方面的工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）管理体制

随县经济开发区管理委员会为县人民政府派出机构，副处级单位。单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构及人员编制：

根据上述职责，县经济开发区管理委员会设四个内设机构：办公室、招商局、项目建设局、社会事务局。

根据县编办“三定”方案，随县经济开发区管理委员会核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数17人，核定工勤编制人数2人。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、2021年度随县经济开发区管理委机关综合收入合计412.73万元，其中财政拨款收入412.73万元。2021年度本年支出合计412.73万元，其中基本支出412.73万元（人员经费350.75万元、公用经费61.98万元）。2020年收入合计358.36万元，其中财政拨款收入358.36万元。2020年度本年支出合计358.36万元，其中基本支出358.36万元（人员经费292.78万元、公用经费65.58万元）。2021年决算收支与2020年对比增加了54.37万元，增加原因为2021年度人员调整工资。

2、2021年财政拨款支出412.73万元，年初预算数316.97万元，增加95.76万元，增加比例为30.2％，增加原因是中途人员调入及工资调整上浮。项目资金支出80万元，与年初预算持平。

二、三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

1、2021年“三公”经费决算总合计数为9.38万元，比年初预算10.5万元减少1.1万元，同比减少12％，主要原因是：本着厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，没有因公出国出境情况。

2、外事接待支出0元，共接待0批次，国内公务接待费3万元，国内公务接待35批次、272人。比年初预算2.17万元减少0.83万元，同比减少27％，主要原因是：本着厉行节约，压缩开支。

3、公务用车购置及运行维护费7.21万元，主要是公务用车运行维护费为7.21元，比年初预算7.5万元减少0.29万元，减少％，主要原因是：本着厉行节约，压缩开支。今年没有购置公务用车，购置数为0。公务用车保有量为2辆。

三、关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出61.55万元，比年初预算数19.2万元增加42.35万元，增长68％。主要原因是：部门预算编制填报时要求按在职人员1.2万元每个人预算的公用经费，在实际支出时经费增加。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金收支为0。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

七、关于国有资产占用情况说明。国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，固定资产原值1041085元，其中通用设备865775元，包括车辆593836元，电器设备271939元，家具用具175310元，没有单独50万以内的设备，也没有特种设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金80万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

九、其他情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，是因为本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空，是因为单位本年无国有资本经营收支。

第三部分  2021年部门决算表（部门决算公开表9张）

第四部分 名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。