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第一部分 随县经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县经济开发区管委会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县经济开发区管委会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县经济开发区管委会概况

一、部门主要职责。

（一）编制开发区中长期发展规划。

（二）审批开发区内投资项目，并发放有关证件。

（三）负责编制开发区总体发展规划和控制性详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监督职能。

（四）根据开发区土地利用总体规划，负责开发区内的国土资源管理，按规定办理开发区内的土地征用及土地使用权出让、转让、租赁、抵押、依法发放土地使用证，履行土地监察职能。

（五）负责开发区内除高层建筑、标志性建筑以外的建筑市场管理、工程质量管理、发放《施工许可证》；负责开发区内建设工程招投标、室内建筑装饰、墙体材料革新、散装水泥推广应用和管理；负责房地产管理，发放《房屋产权证》，负责开发区内市政设施建设维护管理、市容环卫、园林绿化、城管执法。

（六）负责开发区内税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他各种行政规费的收缴。

（七）负责开发区内安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科教文卫等社会发展方面的工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况。

（一）管理体制

随县经济开发区管理委员会为县人民政府派出机构，副处级单位。单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构及人员编制：

根据上述职责，县经济开发区管理委员会根据县编办“三定”方案，随县经济开发区管理委员会内设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、招商办公室、规划建设办公室等5个内设机构。核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数16人，核定工勤编制人数2人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算入

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为377.25万元。与2022年度378.87万元相比，收、支总计各减少1.56万元，减少0.4%，与去年略有下降，主要原因是一位在职人员到龄退休，新增一位试用期人员，致本年收支去年略有下降减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计377.25万元。其中：财政拨款收入377.25万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计377.25万元。其中：基本支出377.25万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为377.25万元。与2022年度378.87万元相比，财政拨款收、支总计各减少1.62万元，减少0.4%。主要原因是一位在职人员到龄退休，新增一位试用期人员，致本年收支去年略有下降减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出377.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少1.62万元，减少0.4%。主要原因是一位在职人员到龄退休，新增一位试用期人员，致本年收支去年略有下降减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出377.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.25万元，占100%；其他支出功能分类科目支出为0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为377.25万元，完成年初预算的94%。其中：一般公共服务（类）支出377.25万元，占100%；其他支出功能分类科目支出为0万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为400万元，支出决算为377.25万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.25万元，其中：人员经费313万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.15万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定；二是从严控制公务接待费支出；三是未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元，完成年初预算的95%；比年初预算减少0.3万元，主要原因是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费6.2万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少.3万元，主要原因是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出决算为1.95万元，完成年初预算的97%，比年初预算减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出1.95万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2022年共接待国内来访团组28个275人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

随县随县经济开发区管委会2023年度机关运行经费支出64.25万元，比年初预算数减少10.07万元，降低15.7%。其中：商品和服务支出64.25万元。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、办公设备购置费等。本年度机关运行经费支出减少主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

随县随县经济开发区管委会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县随县经济开发区管委会共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无