目  录

第一部分　厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　厉山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公　”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　厉山镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分　名词解释

第一部分　厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责：　落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况：随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

厉山镇人民政府机关2021年底行政编制人员为33人。其中行政编制32人，工勤编制1人，实有行政在职人数32人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数32人，聘用工勤人数1人，退休人数56人。

第二部分  厉山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出情况说明

1、根据决算表2021年度厉山镇人民政府机关上年收入、支出无结余，2021年总收入、支出合计1333.93万元，2020年总收入、支出1482.16万元，2021年较2020年减少148.23万元，减幅10％；其中财政拨款收入1293.93万元，其他收入40万元。本年度无结余。2021年决算总收入、支出较上年整体减少。减少原因是政府本年度对公用经费使用控制较好。2021年收入、支出决算1333.93万元，年初预算总收入、支出1400万元，决算收入支出比年初预算减少66.07万元，同比减少4.72％。

2、2021年度厉山人民政府财政拨款收入、支出情况：2021年度财政拨款收入、支出均为1293.93万元，其中（人员经费　1042.59万元、公用经费251.34万元）。财政拨款年初预算数　1350万元（人员经费1070万元、公用经费280万元）2021年财政拨款支出比年初预算要少56.07万元，同比减少4.15％。厉山镇人民政府2021年度没有项目支出。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年随县厉山镇人民政府“三公”经费决算19.52　万元，比年初预算20.5万元减少0.98万元，同比减少4.78％，主要原因是对公务接待和公务用车运行及维护方面加强管理进而减少当年三公经费支出。

1、2021年厉山镇人民政府没有因公出国（境）预算及决算支出。

2、公务接待费14.09万元，比年初预算15万元减少0.91　万元，同比减少6.06　％，主要原因是严格管理加强控制公务接待。2021年度全年公务接待220次，共接待1845人次。

3、公务用车购置及运行维护费：2021年厉山镇人民政府没有公务用车购置费预算及决算支出；2021年公务用车运行及维　护费5.43万元，比年初预算5.05万元减少0.38万元，同比减少7.52％，主要是加强公务用车管理严格控制用车次数。2021年厉山镇人民政府公务用车保有量2辆。

三、关于机关运行经费支出说明。厉山镇人民政府2021年度机关运行经费支出1293.93万元（人员经费1042．59万元、公用经费251.34万元），比年初预算数1400万元减少106.07万元，降低7.58　％。主要原因是2021年度厉山政府在机关运行过程中严格控制单位公用经费支出，主要是控制公务接待和公务用车运行维护费，人员经费方面严格按照年初预算执行，做到不超预算支出。

四、关于政府采购支出说明。

2021年度厉山镇人民政府没有政府采购计划

五、关于政府性基金收支情况说明。

2021年度厉山镇人民政府没有政府性基金情况说明。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2021年度厉山镇人民政府没有国有资本经营预算和财政拨款支出的情况说明。

七、关于国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，厉山政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。2021年度单位没有价值50万元以上通用设备；2021年度单位没有价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况：按照“统一领导、分级管理、积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管一机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政奖金使用绩效的提高。项目奖金绩效目标申报实现全覆盖，根据拓展预算绩效管事各环节工作的广度的深度、实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：2021年度共申报绩效目标　20个，涉及财政奖金25460万元。批复绩效目标9个，涉及财政奖金9263万元，已批复资金占2021年部门项目预算资金总额的63.62　％，绩效目标批复率达到100％。

（3）绩效评价结果应用情况：为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，厉山镇人民政府积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用。一是纳入绩效目标考核。高度重视预算绩效管理工作，积极与县级目标考核办等有关部门对接协调，将预算绩效评价结果作为各单位绩效考核的重要内容，所有预算部门均纳入考核范畴。二是及时公开评价结果。组织各预算单位对2021年部门预算安排的项目自评在门户网站公开，对上级委托第三方开展的重点项目评价　6　个、部门整体支出重点评价　3个单位的绩效评价结果在部门门户网站、市财政局官方网站进行公开，接受社会的监督。三是跟踪督促问题整改。针对绩效评价报告中发现的问题，要求被评价部门和单位在规定时间内制定整改措施，报送整改报告；同时对整改情况进行跟踪落实，并督促整改到位。四是纳入预算安排挂钩。根据《六盘水市绩效评价结果应用管理办法》，对重点绩效评价结果等次为“良”1个项目，拟在　2021　年预算安排中根据财力情况安排预算；等次为“中”2　个项目，拟在  2021　年预算安排中根据实际情况调减预算；等次为“良”3个部门整体支出，拟总体保持其项目支出预算总额。预算单位绩效自评项目9个，拟根据财政复核评价等次按评价结果应用办法与2022  预算安排挂钩。

附：绩效自评表

厉山政府2021年度部门整体绩效目标申报表

填报日期：年月日单位：万元

九、其他情况说明。2021年度厉山镇人民政府没有政府采购支出表格、没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、没有国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  厉山镇人民政府2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

厉山镇人民政府本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

厉山镇人民政府本年无国有资本经营收支。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　  

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。