目　  　录

第一部分 厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 厉山镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 厉山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　　附件

第一部分　厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。 　 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，厉山镇人民政府决算由实行独立核算的厉山镇人民政府本级决算组成。

纳入厉山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：退役军人服务站

随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府管理的机构，单位性质为行政单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。厉山镇人民政府编制人员为32人，实有人员30人，退休人员58人。

第二部分　厉山镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

    三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

厉山政府2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

厉山政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出决算

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　厉山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1293.65万元。与2021年度相比，收、支总计各减少40.28万元，下降3．02％，主要原因是厉山政府加强完善各项费用的管理及使用，从源头到执行严格把关。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1293.65万元，与2021年度相比，收入减少40.28万元，下降3.02％。其中：财政拨款收入1258.65万元，占本年收入94.36％；其他收入35万元，占本年收入2.71％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1293.65万元，与2021年度相比，支出合计减少40.28万元，下降3.02％。其中：基本支出1293.65万元，占本年支出100％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1258.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.28万元，下降2.73％。主要原因是本年随着退休人员的增加人员经费减少而人员经费是单位支出重要组成部分，占支出比例较重，故本年支出比2021年下降。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1258.65万元，比2021年度决算数减少35.28万元。减少主要原因是2022年新增退休人员减少人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1258.65万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.28万元，下降2.73％。主要原因是2022年新增退休人员减少人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1258.65万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1258.65万元，占100％。主要是用于人员经费、单位公用经费支出。

2. 一般公共服务类支出应用到本单位主要是事业支出其二级科目为财政补助支出往下分三级科目、分别是基本支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他支出等。基本支出主要核算工资福利支出包括基本工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费等；商品和服务支出主要用来核算单位公用经费；对个人和家庭的补助支出主要是核算单位退休人员基本医疗保险、抚恤金等；其他支出主要是扶贫、专项、工会、单位食堂支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1310万元，支出决算为1258.65万元，完成年初预算的96.08％。其中：一般公共预算财政拨款支出主要用财政补助支出核算、分别是基本支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他支出等。基本支出主要核算工资福利支出包括基本工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费等；商品和服务支出主要用来核算单位公用经费；对个人和家庭的补助支出主要是核算单位退休人员基本医疗保险、抚恤金等；其他支出主要是扶贫、专项、工会、单位食堂支出等。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1310万元，支出决算为1258.65万元，完成年初预算的96.08％，支出决算数小于年初预算数。决算数低于年初预算数的主要原因：由于本年度有在职转退休人员，进而人员经费减少，而人员经费支出是单位支出占重最大的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.65万元，其中：

人员经费1050.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

事业支出其二级科目为财政补助支出往下分三级科目、分别是基本支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他支出等。基本支出主要核算工资福利支出包括基本工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费等；商品和服务支出主要用来核算单位公用经费；对个人和家庭的补助支出主要是核算单位退休人员基本医疗保险、抚恤金等；其他支出主要是扶贫、专项、工会、单位食堂支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

厉山镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为19.08万元，完成预算的97.85％。较上年减少0.44万元，下降2.25％。决算数小于预算数的主要原因：一是严格管理单位公务用车的使用见成效；二是严格控制公务接待使用费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．厉山政府2022年度没有因公出国（境）费预算。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2．公务用车购置及运行费预算为5.5万元，支出决算为5.42万元，完成预算的98.55％；较上年减少0.01万元，减少0.18％。决算数小于预算数的主要原因：单位在公务用车方面控制严格，尽量控制公车的使用次数，非必要不用车。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出5.5万元，主要用于各项宣传、公务出行及下乡处理公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算为14万元，支出决算为13.66万元，完成预算的97.57％，较上年减少0.43万元，下降3.05％。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出14万元，接待对象主要是上级主管部门及省、县、市各级检查组和兄弟单位业务学习来访，主要是开展农村财务工作、惠农补贴、党建、档案达标等工作。2022年共接待国内来访团组221个，1831人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1258.65万元，比年初预算数减少51.36万元，降低3.92％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度没有政府采购支出说明。本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务处理用车；单位本年度没有价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金372.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

（1）预算绩效管理工作开展情况：

按照“统一领导、分级管理、积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管一机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政奖金使用绩效的提高。项目奖金绩效目标申报实现全覆盖，根据拓展预算绩效管事各环节工作的广度的深度、实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（2）绩效评价结果应用情况：为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，厉山镇人民政府积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用。一是纳入绩效目标考核。高度重视预算绩效管理工作，积极与县级目标考核办等有关部门对接协调，将预算绩效评价结果作为各单位绩效考核的重要内容，所有预算部门均纳入考核范畴。二是及时公开评价结果。组织各预算单位对年初部门预算安排的项目自评在门户网站公开，接受社会的监督。三是跟踪督促问题整改。针对绩效评价报告中发现的问题，要求被评价部门和单位在规定时间内制定整改措施，报送整改报告；同时对整改情况进行跟踪落实，并督促整改到位。四是纳入预算安排挂钩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年财政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1310万元，执行数为1258.65万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是人员经费；二是公用经费。发现的问题及原因：一是人员经费预算不足；二是人员经费支出高于年初预算。下一步改进措施：一是严格按照预算执行；二是无预算不支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

2022年厉山镇人民政府没有政府采购支出、政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．类：一般公共服务支出；款：财政事务：项：事业运行

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件