目  录            

第一部分  随县城市管理执法局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他情况说明

九、专业名词解释

第二部分  随县城市管理执法局2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县城市管理执法局预算公开情况说明

一、部门主要职责

一、主要职能

（一）贯彻国家、省、市、县有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责全县城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和县政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度。

（三）负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责城区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理标准，并指导协调、监督落实；制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施；负责城区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责城区灯饰景观亮化管理工作。

（五）负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施；指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁；负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责城区环卫作业市场化运营的招标监管；负责城乡垃圾无害化治理工作；依法征收垃圾处置费；负责城区内建筑垃圾处置核准管理；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（六）负责园林绿化管理。编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检查城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（七）负责统筹城区机动车停车治理具体工作，对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为，组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。

（八）在随县城市规划区行使下列行政处罚权：

1．住房城乡建设领域（不包括工程建设领域建筑市场、工

程质量安全及节能、房产市场、城市供排水、城乡建设档案、燃气市场安全、历史文化名城保护方面）法律法规规定的全部行政处罚权；

2．自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

3．生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、

建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权；

4．市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

5．交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

6．水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

（九）负责城市管理领域科学技术的开发和应用；负责城区数字化城管平台运行、管理；负责城区数字化城市管理平台部件的采集；负责城市管理信息采集案件和“12319”市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

（十）负责城区主次道路融雪应急处置工作。

（十一）　完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我系统主管部门系随县政府所属正科级行政主管部门，局属单位3个，分别是随县城市管理综合执法大队、随县城市市政园林环卫服务中心、随县数字化城市管理监督指挥中心。核定编制64人，其中行政编制7人，事业编制57人。实有在职人员56人，其中行政在职7人，事业在职人数49人，实有离退休人员3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入4329.45万元，较上年度6843.49万元，减少2514.04万元，减幅37％，其中：一般公共预算拨款收入4329.45万元。主要原因：项目支出中有三个项目纳入一般债券支出。

（二）支出预算情况

支出4329.45万元，较上年度6843.49万元，减少2514.04万元，减幅37％，其中：基本支出843.45万元，项目支出3486万元。主要原因：2024年项目支出有三个项目纳入一般债券支出。

1、按资金性质划分：一般公共预算拨款收入4329.45万元。主要原因：项目支出中有三个项目纳入一般债券支出。

2、按部门预算的经济分类划分：社会保障和就业支出163万元（行政事业单位养老支出136万元，其中：事业单位离退休8.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出42.12万元；抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助27万元。），卫生健康支出35.99万元（行政事业单位医疗35.99万元，其中：行政单位医疗8万元，事业单位医疗27.98万元），城乡社区支出4074.63万元（城乡社区管理事务3434.99万元，其中：城管执法3186.23万元，其他城乡社区管理事务支出248.77万元），城乡社区环境卫生639.64万元，住房保障支出（住房改革支出——住房公积金）55.82万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出4329.45万元。其中社会保障和就业支出163万元，卫生健康支出35.99万元，城乡社区支出4074.63万元，住房保障支出55.82万元。较上年6138.27万元，减少1808.82万元，减少29％，项目支出中有三个项目纳入一般债券支出。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年运行经费支出65.52万元，较上年度68.21万元，减少2.69万元，增加4％，主要原因：压缩办公开支。包括办公费1万元、印刷费5万元、水费1.4万元、电费10万元、邮电费2.5万元、物业管理费2.5万元、差旅费4万元、维修（护）0.5万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会经费12万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费7.36万元、其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算安排18万元，比上年17.5万元，减少0.5万元，同比减少3％，主要原因是：城管执法局属单位机构改革后首次填报预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 ％，主要原因是：今年与去年均无因公出国（境）费，无可比性。

公务接待费2万元，比上年3万元，减少1万元，同比减少33％，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费16万元，比上年14.5万元，增加1.5万元，同比增加9％，主要原因是：城管局局属单位机构改革后首次填报预算。

公务用车购置费0万元，比上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

本部门局属单位有执法车10台，其中随县城市管理综合执法大队执法车6台、随县城市市政园林环卫服务中心执法车4台、随县数字化城市管理监督指挥中心执法车0台。

八、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

九、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．非税收入：部门取得的罚没等收入。

第二部分  随县城市管理执法局2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表