目    录

第一部分 随县安居镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县安居镇财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县安居镇财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 随县安居镇财政所概况

一、部门主要职责

本单位属于随县安居镇事业单位，主要工作是：安居镇预算管理，组织协调财政收入，农村医保社保征管，涉农补贴资金发放监管，财政性资金监管，乡镇及农村财务管理，国有资产乡镇债权债务管理，财经政策执行，农民负担监管等。旨在不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县安居镇财政所部门决算由实行独立核算的随县安居镇财政所本级决算和0  个下属单位决算组成。

纳入随县安居镇财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随县安居镇财政所（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：安居镇财政所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：安居镇财政所2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为369.43元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.09万元，增长31.8%，主要原因是人员工资等支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计均为369.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.09万元，增长31.8%。其中：财政拨款收入369.43万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0  %；其他收入0  万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.43 万元，与2022年度相比，支出合计增加89.09万元，增长31.8%。其中：基本支出369.43万元，占本年支出100%；项目支出0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0  万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为369.43  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.09万元，增长31.8%。主要原因是人员工资等支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加89.09   万元。增长31.8%。主要原因是人员工资等支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0  万元，比2022年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.43万元，占本年支出合计的100   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.09 万元，增长31.8%。。主要原因是人员工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.43万元，主要用于以下方面：

人员经费 304.77 万元，主要包括：基本工资64.2万元，、津贴补贴22.05万元、奖金48.29万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.88万 元、职业年金缴费3.81万元，职工基本医疗保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金24.63万元、其他工资福利支出3.7万元、抚恤金1.25万元、奖励金45.88万元。

公用经费64.66万元，主要包括：办公费18.05万元、水费0.59万元、电费3.54万元、差旅费1.56万元、维修(护)费30.57万元、公务接待费2.26万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费1.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.43万元，支出决算为369.43万元，完成年初预算的100  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.43  万元，支出决算为369.43  万元，完成年初预算的100   %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.43万元，其中：

人员经费304.77万元，主要包括：基本工资64.2万元，、津贴补贴22.05万元、奖金48.29万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.88万 元、职业年金缴费3.81万元，职工基本医疗保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金24.63万元、其他工资福利支出3.7万元、抚恤金1.25万元、奖励金45.88万元。

公用经费64.66万元，主要包括：办公费18.05万元、水费0.59万元、电费3.54万元、差旅费1.56万元、维修(护)费30.57万元、公务接待费2.26万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费1.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5 万元，支出决算为3.5万元，完成全年预算的100 %。较上年减少0.02  万元，下降0.57 %。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元.

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成全年预算的100    %；较上年减少0.01  万元，下降0.8 %。决算数较上年减少的主要原因：公车维修减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元。

(2)公务用车运行费支出1.24万元，主要用于公车维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为2.26万元，支出决算为2.26 万元，完成全年预算的100   %，较上年减少0.01  万元，下降0.44 %。其中：

外宾接待支出0   万元。

国内公务接待支出2.26 万元，接待对象主要是省市县级外来人员，主要是开展检查、调研工作。2023年共接待国内来访团组55 个，442人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金369.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，安居镇财政所绩效管理工作开展的非常好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，安居镇财政所绩效管理工作开展的非常好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：安居镇财政所无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度随县安居镇财政所整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

安居镇财政所无项目