2．承担县农村综合配合改革领导小组办公室安排的日常工作，负责农村公益事业”以钱养事“资金、一事一议财政奖补项目申报及资金的日常监管。

3．承担县农村经营管理局安排的各项日常工作，负责农民负担监督管理、农村土地承包经营和纠纷仲裁、农村土地流转、农民专业合作社建设与指导等工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：厉山财政所。编制人数16人，其中：事业编制16人、财政分流人员1人。实有人数13人，其中：事业在编16人、财政分流人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年厉山财政所收入预算总额1212.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1212.68万元，较上年收入预算安排202.43万元增加1010.25万元增幅499.06％，主要原因：一是2024年部门预算将政府调度资金纳入部门预算管理、二是资金来源有变。

（二）支出预算情况

2024年厉山财政所支出预算总额1212.68万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1212.68万元。较上年支出预算安排202.43万元增加1010.25万元，增幅499.06％，主要原因：一是2024年部门预算将政府调度资金纳入部门预算管理、二是资金来源有变。

2024年厉山财政所支出预算总额1212.68万元，按功能分类分为：一般公共预算拨款支出1103.9万元，社会保障和就业支出76.8万元、卫生健康支出17.8万元、住房保障支出14.18万元。较上年支出预算安排202.43万元增加1010.25万元、增幅499.06％，主要原因：一是2024年部门预算将政府调度资金纳入部门预算管理、二是资金来源有变。

2024年厉山财政所支出预算总额274.68万元，按经济分类分为：工资福利支出205.81万元，商品和服务支出26.14万元，对个人和家庭的补助42.72万元，。较上年支出预算安排202.43万元增加72.25万元，增幅35.69％，主要原因：一是工资调整增加工资福利支出及对个人和家庭补助支出（退休人员绩效）。

（三）财政拨款支出情况

2024年厉山财政所财政拨款支出预算总额1212.68万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1103.9万元，社会保障和就业支出76.8万元，卫生健康支出17.8万元，住房保障支出14.18万元。较上年财政拨款支出预算总额202.43万元增加1010.25万元，增499.06％，主要原因：。一是2024年部门预算将政府调度资金纳入部门预算管理、二是工资调整社会保障和就业支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年厉山财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年厉山财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年厉山财政所日常公用经费支出预算总额26.14万元，其中：办公费1万元、印刷费2万元、水费1.6万元、电费4.5万元、维修（护）2.6万元、公务接待费4．9万元、工会经费3万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费6.4万元。较上年日常公用经费支出预算总额28.17万元减少了2.03万元，减幅7.2％，主要原因：节约开支，进一步压减公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年厉山财政所一般公共预算“三公”经费年初预算安排11.3万元，比上年11.5万元减少0.2万元，同比减少1．74％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费4.9万元，比上年5万元减少0．1万元，同比减少2％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费6.4万元，比上年6.5万元减少0.1万元，同比减少1.54％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年度没有政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

厉山财政所2024年初资产总额607.27万元，其中：流动资产416.66万元，现有公用车辆1台，2024年初资产总额较上年增加301.64万元，增幅98.69％，主要原因为：本年度银行存款增加以及增加一辆公务用车购置费支出。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：1、年度工作任务完成。2、机关综合管理良好。

年度目标：1、年度工作任务完成。2、机关综合管理良好。

2、长期目标

长期目标1：年度工作任务完成，具体指标设置为：

产出指标：土地纠纷案件结案率100％；履职尽责目标完成率≥92％；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀；经费支出时效性年内完成，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：民生支出占一般公共预算支出比重≥75％，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：单位综合管理良好。具体指标设置为：

产出指标：三公经费增长率≤0％；预算调整率≤5％；预算结余资金按规定收回率≥90％；线上学习考试合格率100％；干部职工培训次数≥2次；聘请法律顾问人数≥1人；报表合格率100％；绩效评价结果良好率≥90％；机关设备运行完好率≥90％；后勤管理服务验收通过率100％；安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。后勤管理服务委托月数12月；预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准；年度绩效评价结果公开率100％；年度预决算信息公开率100％，以上指标设立依据是行业标准。

3、年度目标

年度目标1：年度工作任务完成。具体指标设置为：

产出指标：土地纠纷案件结案率100％；履职尽责目标完成率≥90％；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀；经费支出时效性年内完成，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：民生支出占一般公共预算支出比重≥75％，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：单位综合管理良好。具体指标设置为：

产出指标：三公经费增长率≤0％；预算调整率≤5％；预算结余资金按规定收回率≥90％；线上学习考试合格率100％；干部职工培训次数≥1次；聘请法律顾问人数≥1人；报表合格率100％；绩效评价结果良好率≥90％；机关设备运行完好率≥90％；物业管理服务验收通过率100％；安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。物业管理服务委托月数12月；预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准；年度绩效评价结果公开率100％；年度预决算信息公开率100％，以上指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、信息化建设及预算管理一体化系统运行维护经费项目

（1）项目主要内容

加强信息系统安全保障工作，保障厉山镇财政业务专网及财政业务系统安全运行稳定，完善财政业务应用系统网络安全。完成一体化系统预算执行、预算编制、政府采购等模块运维，国有资产、指标模块建设。

（2）项目绩效总目标

加强财政信息网络安全，确保各系统高效稳定运行，保障财政资金安全。预算一体化系统建设完成，各模块全面上线运行，系统运行稳定。

（3）项目绩效指标设置情况

成本指标：线路租赁成本≤1万元／条，指标设立依据是历史标准。

产出指标：运维系统数量≥5个；机房安全事故0次；机房精密空调维护≥2次；一体化模块上线数≥3个；应用一体化系统单位覆盖率100％；网络安全事故0次；系统建设验收合格率100％；系统运行情况正常稳定，以上指标设立依据是计划标准。内外网网络速率线路通畅，指标设立依据是历史标准。

2、机关综合管理业务经费

（1）项目主要内容

选择有责任有能力管理、食堂劳务，按照合同支付劳务费、食堂等服务费用。

（2）项目绩效总目标

保障单位大楼安全，整洁，设备运行完好，及时维修保养。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：后勤管理服务委托月数＝12月；安全事故次数＝0次；物业管理服务验收通过率＝100％；机关设施设备运行完好率≧95％，指标设立依据是计划标准。

3、调度资金

（1）项目主要内容

确保资金在政府各部门间的及时准确调度，确保各部门业务不受影响，满足日常工作正常运转。合理调度使用资金。2024年预算安排938万元。

（2）项目绩效总目标

深入推进预算管理制度改革，强化财政资金监管，财政管理水平得到进一步提高。协助政府招商引资任务，促进厉山镇经济发展。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：招商引资金额≥1千万元；外出招商次数≥3次；项目签订协议≥1个；以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：带动就业人数≥80人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：企业满意度≥91％，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府采购预算表，与上年一致。

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7、财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8、信息化建设（2010607项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9、招商引资（2011308项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

22、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  厉山财政所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表