第一部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2024年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

  第一部分 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2024年部门预算公开情况说明

    一、部门主要职责

    1、认真贯彻党和国家的财经政策，执行财经法律、法规，负责景区管委会预算编制、执行、调整、决算等工作，圆满完成景区管委会财政各项收支任务。

2、对本级行政事业单位财务活动进行全面管理和监督，负责景区管委会机关财务，国有资产的监督管理工作；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法对农村集体“三资”监督管理；

4、负责各项强农惠农、民生资金的发放、使用和监管工作；

5、负责农民负担、农村土地承包合同、农村土地流转管理和涉农收费的监管工作、农民专业合作社的引导和监管工作。

6、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

7、负责农村综合改革相关工作；

8、完成上级财政部门和景区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

1．随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。　 　 

2．人员构成：随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所编制人员5人，实有在职人数4人，退休人员2人。  

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所收入预算总额353.81万元。其中：一般公共预算拨款收入63.81万元，项目性收入270万元，其他收入20万元，上年结转结余资金收入0.00万元。较上年一般公共预算收入安排25.93万元增加327.88万元，增幅92.67％，主要原因：一是人员增加，经费比上年预算收入有所增加。二是项目性资金收入增加，用于项目建设。

（二）支出预算情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额353.81万元。其中：一般公共预算拨款支出63.81万元，项目性支出270万元，其他支出20万元，上年结转结余资金支出0.00万元。较上年支出预算安排25.93万元增加327.88万元，增幅95.67％，主要原因：一是人员增加，经费比上年预算支出有所增加。二是项目性资金支出增加，用于项目建设。

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额353.81万元。按功能分类分为：一般公共服务支出333.05万元，社会保障和就业支出13.76万元，卫生健康支出3.43万元，住房保障支出3.58万元。较上年支出预算安排25.93万元增加327.88万元，增幅95.67％，主要原因：一是人员增加，经费比上年预算支出有所增加。二是项目性资金支出增加，用于项目建设。

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额353.81万元。按经济分类分为：工资福利支出50.47万元，商品和服务支出28.00万元，对个人和家庭的补助5.34万元，项目性支出270万元。较上年支出预算安排25.93万元增加327.88万元，增幅95.67％，主要原因：一是人员增加，经费比上年预算支出有所增加。二是项目性资金支出增加，用于项目建设。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额353.81万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出事业运行43.05万元，行政运行270万元，社会保障和就业支出13.76万元，卫生健康支出3.43万元，住房保障支出3.58万元。较上年财政拨款支出预算总额25.93万元增加327.88万元，增幅95.67％，主要原因：一是人员增加，经费比上年预算支出有所增加。二是行政运行项目性资金支出增加，用于项目建设。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所日常公用经费支出预算总额8.00万元，其中：办公费2.00万元、公务接待费2.2万元、公务用车运行维护费3.8万元。较上年日常公用经费支出预算总额4.00万元增加4.00万元，增幅50%，主要原因：2023年人员增加，公用经费增加，严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所一般公共预算“三公”经费年初预算安排6.00万元，比上年减少0.5万元，同比减少7.69%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费2.2万元，比上年减少0.3万元，同比减少12%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费3.8万元，比上年减少0.2万元，同比减少5%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2024年初资产总额89.97万元，现有公用车辆1台，2024年初资产总额较上年增加3.93万元，增幅4.4%，主要原因为：（一）本年增加部分固定资产。（二）原有固定资产按计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：加强乡镇财政监管力度，提升村干部财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

年度目标：1.加强干部职工职业技能培训，按时保质完成各项财政业务。2.加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

2、长期目标

提升村级财务人员能力，规范村级财务管理，组织财务人员培训3次以上，财政政策知晓率≥95%，财政资金规范使用有效提高。

加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，服务涵盖村（居）10个行政自然村，财政政策知晓率≥95%，宣传时间全年，群众对财政政策的了解程度有效提高。

3、年度目标

加强干部职工职业技能培训，按时保质完成各项财政业务，培训次数4次以上，各项财政工作如时完成100%，提高办事效率有效提高，维护财政工作稳定有效提高。

加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，服务涵盖村（居）10个行政自然村，资金监管覆盖率100%，资金拨付及时率100%，财政资金执行到位率100%，维护财政工作稳定提效提高。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所无重点项目绩效目标申报。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无政府采购预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

 无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

   十、政府采购预算表